风电场库房管理制度（13页）.docxVIP

Q/XY 210.003—2015 PAGE 1 风能新能源公司 风电场库房管理制度 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一 总则 1 1.1 目的 1 1.2 适用范围 1 1.3 规范性引用文件 1 二 岗位职责 1 2.1 分公司运营部 1 2.2 风电场厂长 1 2.3 风电场物资管理员 2 三 出入库管理 2 3.1 入库管理 2 3.2 出库管理 3 四 借用物资管理 4 五 储存与保管 5 六 库房盘点管理 7 6.1 盘点目的 7 6.2 盘点内容及要求 7 6.3 盘点时间 7 6.4 盘点工作安排和监督 8 6.5 盘点报告提交 8 七 库房6S管理及安全管理 8 7.1 库房6S管理 8 7.2 库房安全管理 9 八 编号命名 10 九 考核 11 十 管理附件 11 一 总则 1.1 目的 为了规范风电场库房管理，提高现场工作效率，确保设备正常运行物资供应，保证库房物资完好和帐实相符，特制订本制度。 1.2 适用范围 XX分公司各运营风电场。 1.3 规范性引用文件 210.003《仓库管理标准》 二 岗位职责 2.1 分公司运营部 2.1.1 制定风电场库房管理制度、规范。 2.1.2 定期巡检风电场库房物资管理和6S管理。 2.1.3 定期抽盘风电场物资和监盘风电场物资盘点。 2.2 风电场场长 2.2.1 负责库房物资领用的审批、出入库审批、借用物资审批。 2.2.2 对风电场物资管理的检查和考核。 2.3 风电场物资管理员 2.3.1 风电场库房管理和6S管理。 2.3.2 风电场库房物资出入库管理。 2.3.3 风电场库房盘点工作。 三 出入库管理 3.1 入库管理 3.1.1 所有物资入库时都应该经过验收，由风电场物资管理员和主班值长验收，如物资管理员不在现场，由主班值长协调完成。 3.1.2 库房收到物资时，需要第一时间检查物资外包装是否完好无损，如有损坏，需立刻联系发货人员；同时检查物资是否受损，如物资损坏，则拒收并且第一时间反馈分公司运营部和采购人员，并且留好照片等证据。 3.1.3 物资验收时，物资管理员根据到货清单，逐一核对物资的合格证、说明书、外观质量、数量和出厂试验报告等内容是否正确完好，如出现问题，则拒收物资并且联系发货人员和采购人员进行处理。 3.1.4 对易爆、剧毒物品应有安全监护人员在场时进行验收，无关人员不得在场，当验收完毕后及时入库。 3.1.5 物资验收无问题后，填写《物资验收入库单》一式两份，由物资管理员、风电场厂长签字审核，一份提交财务部，一份风电场存档。 3.1.6 验收过程存在验收技术问题联系分公司运营部风机主管。 3.1.7 物资管理员根据供应商《送货清单》和《物资验收入库单》入库物资信息，更新电子版《物资入库明细表》，更新风电场对应的《物资台账》信息。 3.1.8 物资管理员应将重要物资（单价超过3000元以上物资或公司规定物资）贴上《入库标签》并放置对应位置。 3.1.9 《送货清单》、《物资验收入库单》应及时归档，对随设备供应的图纸、技术资料等材料应及时归档，一般物品的质量证明书（及说明书）随物品一起存放。风电场建立物资管理档案。 3.2 出库管理 3.2.1 领用者向物资管理员提出备件领用需求，物资管理员（如物资管理员不在现场，则由主班值长负责）进行发料，并且填写库房内纸板《物资领用登记表》。 3.2.2 领用者和发料人需核实出库物资代码、型号、领用数量无差错，不允许发生填写记录和实物不一致情况。 3.2.3 物资领用但未发生消耗，领用人应当日在《物资领用记录》填写退库数量等信息并告知物资管理员，将退库物资放置原位；物资实际发生消耗的，填写实用数量。每日工作结束后物资管理员应将库房《物资领用登记表》交由风电场负责人审核并且签字确认（如物资管理员不在现场，由主班值长负责）。 3.2.4 物资管理员（如物资管理员不在现场，则由主班值长）每天根据库房实际物资出库消耗情况，填写电子版《物资出库明细表》，同时将《风电场物资出入库明细汇总表》中《累计物资入库明细》对应的物资出库标志修改为已消耗。 3.2.5 每月风电场物资入库明细和出库明细需汇总到《风电场物资出入库明细汇总表》，并且作为风电场资料保存，里面内容不得删除。 3.2.6 库房物资出库按照先进先出原则，优先使用入库日