孟家窑煤矿物资供应管理新规制度.docVIP

孟家窑煤矿物资供给管理措施 为深入推行市场化管理，把全矿各单位、各部门之间协作服务关系，变为内部有偿服务经济往来关系，独立核实。经过内部市场机制，充足调动全矿广大职员生产经营管理主动性、主动性，从而提升我矿整体经营管理水平。 第一条、物资采购计划管理制度 1、总则 1.1目标：为编制物资需求计划，配合企业采购计划推行，特制订本制度。 1.2 适用范围：本矿物资需求计划制订，除另有要求外，悉依本制度实施。 2、采购计划编制 2.1 编制需求计划作用 2.2 预估用料数量、到货期，以预防断料。 2.3 避免库存过多、资金积压、库房空间浪费。 2.4 确保生产物资有效供给。 2.5 指导采购工作。 3、编制物资需求计划依据 3.1制订物资需求计划时，应考虑年度计划、月度生产经营计划、物资需求部门采购申请、月度采购预算、库存放备等相关原因。对生产经营活动急需物资，应优先考虑。 4、需求计划种类 4.1 月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求估计、市场行情制订当月物资需求计划。 4.2 临时需求计划：依据安全生产需要，由矿临时安排单项工程所需物资计划。 4.3 急需物资需求计划：在安全生产过程中，紧急发生、日常工作中不估计或估计不到、其它物资不可替换限时采购物资计划。 5、采购申请提出及审批权限 5.1 采购申请应注明物资名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供给商或生产厂家（参考）等。 5.2 单位责任人在审核本单位《物资计划申请表》时，应检验《物资计划申请表》内容是否正确、完整，若不完整或不完善应立即纠正。 5.3 经本单位责任人审核后《月度物资计申请表》，交分管科室责任人审批后报供给科。 5.4 经审批后《月度物资计划申请表》由供给科审核汇总。审核内容包含《物资计划申请表》各栏填写是否清楚、是否在预算范围内、是否有相关责任人审批签字等。 5.5 供给科依据月度物资申请计划汇总并落实库存后，编制孟家窑煤矿《月度统购物资需求计划》报分管矿长和主管矿长审批。 5.6 经主管矿长审批后《月度统购物资需求计划》，报潞宁煤业企业进行审批实施。 6、编制需求计划步骤 6.1 每个月18日前基层单位及分管科室将《物资需求申请计划表》上报供给科。 6.2 18日至20日搜集、汇总《物资需求计划》，落实库存。 6.3 23日前编制《物资需求计划》并报矿领导审核同意。 6.4 经矿领导审批后《物资需求计划》，于25日前报潞宁煤业企业审批实施或继续上报。 7、物资采购计划管理 7.1 物资需求计划由供给科计划员依据审批后需求申请表制订，急需物资需求计划报请分管矿长同意实施，月度计划报请分管矿长审核、主管矿长同意，潞宁煤业企业审批后实施或继续上报。 7.2 采购计划员应审查各单位申请采购物品是否能由现有库存满足或有没有可替换物品，只有现有库存不能满足申请采购物品才能列入物资需求计划。 7.3 假如《物资需求计划表》所列物品为煤化企业内其它部门所生产产品，在质量、性能、交货期、价格相同情况下，必需采取内部单位产品。 7.4 对于已申请物资需求物品，请购单位若需要变更规格、数量或撤销请购申请时，必需立即通知供给科，方便立即依据实际情况更改采购计划。 7.5 未列入需求计划物品不能进行采购。如确急需物品，应填写《急需物资申请表》，由部门责任人审核后，按采购程序报潞宁煤业企业核准后才能列入采购范围。 8、计划编制要求 8.1 科学性实用性：既不要多而滥，又要满足安全生产。 8.2 严厉性：一是计划必需经主管领导签字；二是计划一旦下达，必需严格实施，通常情况不准改动，特殊情况，必需经分管领导同意。 8.3 等级性：依据计划轻重缓急，将计划分为：急、正常、缓三种。急就是十日之内，或立即；正常就是三十日之内；缓就是二月之内或更长。计划必需注明等级性，或到货日期。各部门按矿相关要求实施，严格把关，不得随意降低标准更改计划，不然每次罚责任人50—200元，情节严重者，严厉处理。 9、计划考评 9.1 为使我矿物资采购计划管理工作切实落到实处，对我矿月度需求计划提报正确度纳入考评范围。 9.2 因不按时报送而影响计划编制、汇总，每次罚责任单位责任人200元。各单位要对所报计划正确性、严厉性负责，而且必需加盖单位公章，要切合实际，内容正确、全方面，不然每发觉一次，罚责任人100元，因计划正确性差而造成生产影响或造成其它损失（积压、浪费），对计划上报单位从重罚款1000元。 9.3 自购计划兑现率：对同意实施计划，不能按计划要求落实，计划兑现率低于85%，且不能说明原因，罚单位责任人100元，给正常生产造成严重后果，从重处罚。 第二条、物资领取和发放管理制度 1、要切实加强各单位物资管理，