审计工作绩效考核的自查报告.pdf

审计工作绩效考核的自查报告 X 年，在市审计局和区委、区政府的坚强领导下，我局认真贯彻 落实党的十九大及中央、省、市审计工作会议精神，围绕市委、区委 重大战略部署，按照紧扣中心、服务大局、突出重点、关注民生的总 体要求，创新审计工作机制，依法履行审计监督职责，在政策落实、 依法治理、廉政建设等方面做出应有贡献，审计工作成效明显。根据 市局印发的《 X 市审计局关于印发〈 X 年县（区）审计局审计工作绩 效考核指标〉的通知》（ X 审发〔 X〕76 号）要求，我局高度重视， 认真总结，全面自查，现将自查情况报告如下： 一、 X 年工作开展情况 （一）积极主动作为，履行监督职能 一是持续开展稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措 施落实情况跟踪审计，今年以来，重点对 6 个方面进行了审计，抽查 了 10 余个单位，涉及财政资金 1220.57 万元，发现问题 6 个，提出 审计建议 7 条。二是强化预算执行及财政财务收支审计， 完成了区财 政局、区地税局等 4 个单位预算执行和其他财政财务收支情况审计。 发现问题 19 个，涉及资金 1962.43 万元，提出审计建议 18 条。报送 审计专报 2 篇，提出的 “加强辖区内存量房交易有关税收征管及加强 辖区房地产开发企业代收购房户税费监管” 的审计建议， 得到了区委 领导的肯定性批示。 三是强化领导干部经济责任审计。 完成区文广新 局、区食药监局、 区房管局、区发改局等 4 名党政主要负责人经济责 任审计；共发现问题 16 个，查处管理不规范资金 1809.05 万元，提 出审计建议 14 条。四是强化政府投资项目审计。截止目前，完成政 府投资项目审计 39 个，审减率 11.17%，为政府节约资金 2530.13 万 元；同时，对 X 北入口及 X 桥建设项目进行全过程跟踪审计服务，涉 及资金 3.4 亿元；积极主动做好 X 水库建设项目跟踪审计。 五是强化 问题整改落实。 集中开展了审计整改回访， 先后深入各单位开展 X 年 度审计发现问题的整改工作； 积极做好省审计厅反馈审计发现问题及 市审计局反馈审计发现问题的整改工作， 制定整改方案， 加强跟踪督 查，督促整改到位，收集整改资料，及时汇总上报。六是积极完成交 办工作。先后抽派 12 人协助区委巡察、“正风肃纪飓风行动”、信 访问题调查以及脱贫攻坚工作； 完成了区委政府交办的农发建设重点 项目建设基金、退役士兵地方经济补助金发放情况等 8 项交办事项； 抽派 2 人长期协助区脱办和区委组织部“五个一”办公室工作；按照 市审计局部署， 先后抽派 3 名业务骨干参加 X 年扶贫资金审计和涉农 资金专项检查；积极做好市局统一组织的 X 年、X 年 1 至 5 月扶贫资 金审计和审计整改工作。 （二）改革创新，完善体制机制 一是创新审计组织模式。 充分利用预算执行审计、 经济责任审计、 政府投资审计“三大平台”，加强审计项目之间的统筹和融合力度， 灵活采取分段安排、分步实施、分项报告、专项审计调查、审计核实 等审计模式；坚持党政经济责任同步审计；注重把国家审计、内部审 计和社会审计结合起来， 发挥审计的整体效能。 二是创新审计技术方 法。在项目审计中，注重收集各行业、各部门相关数据，并充分运用 大数据进行综合比对、关联分析；将审计业务与信息技术相融合，积 极运用 A