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存货管理流程 为了规范公司存货管理， 加强存货的内部控制， 防范和规避存货 日常管理中出现的差错，保证存货的完整、安全，提高存货的运营效 率，结合公司实际情况，特制定公司存货管理流程。 存货的范围：生产所需原辅材料、包装材料、劳保用品、备品备 件、工模具、低值易耗品、在制品、产成品。 一、存货入库 （一）原辅材料、包装材料入库 1.原辅材料、包装材料实物入库 1.1 原辅材料、包装材料抵达公司后，采购员和仓管人员对其包 装进行初验，依据采购订单对原辅材料、包装材料品名、规格、外观 质量、数量进行初验收， 若所收原辅材料、 包装材料与采购订单不符， 仓管人员有权拒收。 初验合格后， 仓管人员在供应商提供的一式两联 的“送货单”上签字确认收货， 一联返供应商， 一联仓管人员留底 （若 供应商丢失其“送货单”联次，仓管人员不得重复签收，可提供留底 “送货单”复印件）。 原辅材料、 包装材料初验合格并已清洁的原辅材料、 包装材料经 编号后填写物料请验单交质量部进行取样， 取样后的原辅材料、 包装 材料设立黄色待验牌。并及时填写货位卡及寄库记录，登记“物料购 . 进台账 ”。 1.2 若检验合格，依据质量部发放的原辅材料、包装材料检验报 告书 ，原辅材料、 包装材料用合格的标记牌替换黄色待验牌，重新核 对品名、数量、编号、来源，标记牌上粘贴绿色合格证。 将原辅材料、 包装材料按规定放入合格区。仓管人员填写“物料入库单” （一式三 联，一联库房，二联采购，三联财务， “物料入库单”入库日期、物 料名称、规格型号、批号、数量、供应商名称各要素必须填写齐全并 有仓库主管、仓库管理员以及采购员签字。 ）及“货位卡”的入库记 录，并登记台账。 1.3 若检验不合格，依据质量部发放的“不合格报告书” ，将原辅 材料、包装材料移至不合格品库，设立红色不合格品库，同时填写不 合格“物料购进台账” 。仓管人员收到供应商退回的“收货单”联次 后在采购人员提出的“质检不合格退货申请 ”上签字方能办理退货手 续。 2.原辅材料、包装材料入库手续 2.1 仓管人员收到原辅材料、包装材料当日将“物料入库单”二 联采购、三联财务返对应部门。 2.2 采购人员将附有“物料入库单”的采购发票（品名、规格、 数量不明晰的附采购清单）递交财务部，财务部门对采购发票与“物 料入库单”的一致性进行审核。 . （二）劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品入库 1.劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品实物入库 1.1 劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品抵达公司后，采 购员和仓管人员对其包装进行初验，依据采购订单对物料品名、 规格、外观质量、数量进行核对，若所收物料与采购订单不符， 仓管人员有权拒收。初验合格后，仓管人员在供应商提供的一式 两联的“送货单”上签字确认收货，一联返供应商，一联仓管人 员留底（若供应商丢失其“送货单”联次，仓管人员不得重复签 收，可提供留底“送货单”复印件） 。 2.劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品入库手续 2.1 同本文一（一） 1.1 （三）产成品入库 1.产成品实物入库 1.1 每批成品生产结束后，生产部先将成品寄库，并填写“货位 卡”寄库记录。 1.2 质量部抽样检验，检验合格后，生产部填写“成品入库单” （“成品入库单”一式三联，一联生产，二联库房，三联财务） ，“成 品入库单”中入库日期、品名、规格、批号、数量等内容填写完整。