管理评审报告(体系组)..ppt

LI TONG WEI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGHTECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA 管理评审报告 体系组 报告人：杨文正 目 录 1 ●手册方针和目标以及监视和测量的结果，对管理目标及方案结果的绩效管控 ●相关方需求的变化，不断变化的内外部环境(包括经济发展情况，行业的发展变化，法律法规及法规及其他要求的变化、生产活动的变化、重大环境因素的变化等），内外部环境的变化，对法规的遵循情况;满足法律法规要求的符合情况，环境因素的变化情况，是否需改变和加强; ●过程业绩和产品的符合性; ●风险识别与管控的情况以及应对风险和机遇所采取措施的有效性，预防和纠正措施的状况; ●过去内外部审核结果及客户验厂的结论; ●对相关方关注的质量/环境事故的分析，寻找体系改进的方法，改进的建议; 2 3 4 5 6 7 ●可能影响管理体系的变更 8 9 10 ● 管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价;(体系组） ●管理体系内、外部审核结果;(体系组） ●最近一次体系审核的跟踪结果和合规性评价的结果;(体系组） 11 12 ●以往管理评审的跟进措施;（体系组） ●管理体系组织机构、人员配套和责任分工是否合适,资源是否足够 管理体系组织机构、人员配套和责任分工是否合适,资源是否足够； 管理体系机构分三大事业部运营，各事业部设有总经理负责统筹经营，在人员配套及管理职责确认现有责任分工明确，人力资源满足现有运营。 手册方针和目标以及监视和测量结果，对管理目标及方案结果的绩效管控： 2017年1-12月综合数据看，部分目标数据不达标，针对不达标的责任单位有发出纠正与预防措施报告并持续改进,基本满足要求。预计18年目标值合理适时调动一下。 内/外部环境的变化 咱们公司体系运行，涉及到委外测试费用相对2017年度的费用增长5%左右的幅度。如下是2018年费用预估核算表 2017年内部高层管理人员重新任命，优化高层组织管理架构，最高管理者董事长，任命董事长助理为公司总裁，负责统筹管理公司三个事业部的全权管理，并优化各事业部的管理，分别任命动力事业部总经理和数码事业部、电源事业部总经理。 不断变化的内外部环境:包括经济发展情况，行业的发展变化，法律法规及其他 要求的变化、生产活动的变化、重大环境因素、 的变化等； 2017年1月-2018年3月共更新8份国家法律法规，分别是 《危险废物经营许可管理办法》2016-2-6生效、 《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》2016-11-7生效 《中国人民共和国职业病防治法》2016-7-2生效、 《公共场所卫生管理条例》2016-2-6生效、 《中国人民共和国道路运输条例》2016-2-6生效、 《特种设备使用管理规则》2017-8-1生效， 《残疾人预防和残疾人康复条例》2017-7-1生效、 《生育保险和职工基本医疗合并实施试点方案》2017-1-19生效。 相关方需求的变化，不断变化的内外部环境(包括经济发展情况，行业的发展变化，法律法规及法规及其他要求的变化、生产活动的变化、重大环境因素的变化等），内外部环境的变化，对法规的遵循情况;满足法律法规要求的符合情况，环境因素的变化情况应对: 1、2017年对行业IPC标准培训及考核，完善了我司在行业信息化，更规范我司的外观检验规范。 2、2017年针对深圳法律法规、消防法规修定及评价。 3、2017年我司电子料缺货（IC/MOS/阻容），物料价格随市场的变化存在不同幅度的上涨趋势，为了不导致我司生产，采取零星供应商供商；然而零星供应商货源渠道及物料的质量存在较大的风险性。 4、2017年我司车间扩充整改优化，新增了一些检测设备（如：全自动印刷设备、螺光机设备、AOI、ATE等）。 5、2017-12-26有害物质管理物质清单及符合REACH声明 183项调查。 相关方的需求和期望 外包供应商： 在战略上整合买方资源与卖方资源进行有效整合供应商，把买卖双方企业的相关活动延伸和结合，建立更深层次的供应商关系，提高现与之合作的供应商生产、品质、价格和物流的效率。 客户： 我们公司现有的客户对有害物质管控趋向越来越严格，已从原来的RoHS+HF、+MSDS+REACH的要求升级为RoHS2.0+HF+REACH+MSDS，并且现有国光、曙鹏报告已正式走系统的提交方式。 第三方机构： OHSAS18001证书顺利完成换证，在满足证书状态下，时间