双重预防体系建设评估认定标准(2018年.7).ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 基本要求（80分） 一 风险分级管控体系建设（550分） 二 信息化管理（40分） 四 持续改进（60分） 五 隐患排查治理体系建设（270分） 三 评分标准 1、信息系统中，企业基本信息、“双重预防体系”相关组织机构及人员、设备设施库、作业活动库、相关管理制度、体系文件等信息填写不完整的，缺一项扣2分。 1、信息系统应用 信息化管理 四 2、风险分析、评价记录和隐患排查记录填写不完整的，缺一项扣2分。 3、信息系统中未建立风险分级管控清单和隐患治理台账的，扣5分，相关数据内容缺失的，缺一项扣2分。 4、企业应用自建信息系统，未与相关监管部门信息平台实现信息互联互通的，扣20分。 基本要求（80分） 一 风险分级管控体系建设（550分） 二 信息化管理（40分） 四 持续改进（60分） 五 隐患排查治理体系建设（270分） 三 评分标准 1、每年未至少进行一次风险分级管控体系运行情况评审的，扣10分。 1、评审 持续改进 五 2、每年未至少进行一次隐患排查治理体系运行情况评审的，扣10分。 评分标准 1、未适时、及时对变更过程的风险进行危险源辨识、风险评价，发现一项扣5分。 持续改进 五 2、更新 2、未及时更新风险管控清单、或控制措施实效性不强，发现一项扣5分。 3、未根据风险变更情况及法律法规的变化及时更新隐患排查内容，发现一项扣5分。 4、未根据更新的隐患排查表实施隐患排查，发现一项扣5分。 5、自建设运行以来未结合企业实际至少更新一次的，扣10分 评分标准 1、风险信息、隐患信息未及时传达至相关方的，发现一项扣5分。 持续改进 五 3、沟通 2、重大风险信息更新后未对从业人员进行告知的，发现一项扣5分。 第四部分 评估中存在问题的 04 原因分析及工作建议 谢谢大家！ 谢 谢！ 放映结束 感谢各位的批评指导！ 让我们共同进步 * * * * * * * * * * * * * * * 评分标准 风险分级管控体系建设 二 3、风险评价 风险评价取值不合理、评价级别不准确，一项不符合扣2分。 评分标准 风险分级管控体系建设 二 3、风险评价 风险评价取值不合理、评价级别不准确，一项不符合扣2分。 评分标准 风险分级管控体系建设 二 3、风险评价 应为重大风险而未判定为重大风险的，一项不符合扣10分。 评分标准 风险分级管控体系建设 二 3、风险评价 未按照GB6441-86标准进行事故类型判定的，每项扣2分。 否决项 应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在三项的，评定验收不通过。 风险分级管控体系建设 二 3、风险评价 评分标准 控制措施与实际不符、可操作性较差、未有效落实的，一项不符合扣2分。 风险分级管控体系建设 二 4、管控措施 评分标准 控制措施与实际不符、可操作性较差、未有效落实的，一项不符合扣2分。 风险分级管控体系建设 二 4、管控措施 评分标准 控制措施与实际不符、可操作性较差、未有效落实的，一项不符合扣2分。 风险分级管控体系建设 二 4、管控措施 否决项 核查控制措施，10%及以上控制措施与实际不相符、不具有可操作性、未有效落实、管控措施缺失的，评定验收不通过。 风险分级管控体系建设 二 4、管控措施 评分标准 风险管控层级不符合地方标准要求的，扣5分。 风险分级管控体系建设 二 5、风险分级管控 评分标准 风险分级管控体系建设 二 5、风险分级管控 2、各风险点和危险源未根据管控层级确定责任部门及人员，落实管控责任的，每项扣2分。 否决项 根据相关记录文件，抽查10%相关岗位人员,5人及以上未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的，验收评定不予通过。 风险分级管控体系建设 二 5、风险分级管控 评分标准 风险分级管控体系建设 二 6、风险分级管控清单 风险分级管控清单中内容及格式不符合通则、细则等地方标准要求的，每项扣2分。 评分标准 风险分级管控体系建设 二 6、风险分级管控清单 风险分级管控清单中内容及格式不符合通则、细则等地方标准要求的，每项扣2分。 评分标准 风险分级管控体系建设 二 6、风险分级管控清单 风险分级管控清单未经企业主要负责人审定发布的，每项扣2分。 评分标准 风险告知内容不符合要求的，每少一项扣2分。 风险分级管控体系建设 二 7、风险告知 评分标准 风险告知内容不符合要求的，每少一项扣2分。 风险分级管控体系建设 二 7、风险告知 评分标准 风险告知内容不符合要求的，每少一项扣2分。 风险分级管控体系建设 二 7、风险告知 基本要求（80分） 一 风险分级管控体系建设（550分） 二 信息化管理（40分） 四 持续改进（60分） 五