新版三合一体系内审检查表(2018年).docxVIP

范文范例 学习指导 三合一体系内审检查表 编号： 受审部门 管理层 审核员：杨敏 时间： 序 依据条款 检查内容 检查记录 是否 号Q E O 符合 Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公 司内部情况， 如：背景、经营范围、 财务表现、 1. 公司具有企业简介， 规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识 并 能 充 分 反 应 公 司 背 等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、 景、经营范围、规模和 市场占有率、 主要合作伙伴及同行的影响、 物 设施等内部情况。 理边界、信息渠道（外部因素）？ 2. 公司已识别影响公司 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对 发展的内外部相关方， 1 4.1 4.1 4.1 公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、 符合 并定期评价。 评价和更新？ 3. 公司建立了评审计划 E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进 并按计划实施内审及评 行监视和评审？ 审，分析了内外部的带 E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的 来的各类风险。 新的法规要求？ E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应 对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？ Q：公司是否收集相关方需求及期望 ( 上级及主 要供方及客户 ) 包括： 顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全 性 已与顾客或外部供应商达成的合同 行业规范及标准 1. 收集了顾客、供方、 和社区团体或非政府组织的协议 员工和政府机构相关方 法规法案 的需。 ? 备忘录 2. 顾客的要求在合同中 ? 许可，执照或其他授权形式 有记录。 ? 监管机构发布的制度 有纸质版合同。 24.24.2 3. ? 条约，公约及草案 符合 4. 相关方的要求满足。 ? 和公共机构及顾客的协议 符合国家相关标准及 5. ? 组织要求 其 规 定 的 义 务 和 我 责 ? 自愿原则或行为规范 任，相关人员已经过培 ? 自愿标示或环境承诺 训。 组织契约合同的承担义务 6. 与 QEOH有关的相关方是谁？ 这些相关方的有关需求和期望有哪些？ 这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？ 有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？ word 完美整理版 范文范例 学习指导 三合一体系内审检查表 编号： 受审部门 管理层 审核员：杨敏 时间： 序 依据条款 检查内容 检查记录 号 Q E O 1. 本公司质量管理体系 的范围是 “篮球架、 乒 乓球台、健身路径器 Q：1、公司是否有明确的质量管理体系的边界 材的生产与销售 ”在 管理体系中已识别相关 和范围？并且该范围和边界应是已考虑公司 方因素。 内外部因素、相关方要求和公司产品服务； 2. 建立了管理文件、程 2、公司的质量管理体系范围是否形成文件， 序文件和支持性文件、 并得到保持？ 3 4.3 4.3 并 形 成 了 质 量 记 录 清 E/S: 组织有无界定管理体系的范围的文件？ 单，经过近 3 个月的运 E/S: 确定的地理边界和管理边界有哪些， 表述 行是适宜和可行的。 是否准确？ 3. 在管理文件、程序文 S: 有无满足标准要求建立、 实施、 保持和持续 件及公司目标中对职业 改进职业健康安全管理系统的文件？ 健康安全管理中有明确 要 求 并 形 成 了 应 急 预 案。  是否 符合 符合 Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程， 包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的 1. 公司管理体系文件明 输出？是否确定这些过程的顺序和相互作 确管理过程的输入，并 用？是否确定和应用所需的准则和方法 （包括 通过制定目标考核保证 监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过 输出的结果；明确了各 程有效的运行和控制？是否确定这些过程所 部门及岗位的职责，识 4.4 需的资源并确保其可用性？是否分派这些过 别了影响公司发展的相 4 4.4 6.1 的要求所确 符合 4.4.1 程的职责和权限？是否按照 关方因素的评价。 定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价， 2. 通过环境管理目标的 是否按实实施变更， 以确保实现这些过程的预 考核确保 EMS体系的运 期结果？是否有改进过程？ 行。 E: 企业如何保证 EMS体系有效运行？ 3. 变更的策划体系文件 是否考虑了 4.1 和 4.2 的内容？ 中已做明确。 是否包括了变更的策划？ word 完美整理版 范文范例 学习指导 三合一体系内审检查表 编号： 受审部门 管理层 审核员：杨敏 序 依据条款 检查内容 号 Q E O Q：最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺？包括： 确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致； 体系要求融入组织业务过程； 促进使用过程方法和基于风险的思维； 确保体系所需资源的可用性； 沟通管