人事行政部内部质量审核检查表.docVIP

内部质量审核检查表 受审部门： 人事、文控 序号：04 标准章节号 检 查 内 容 结 果 记 录 符 合 程 度 CPAR NO. 5.2质量方针 6.2质量目标及其实现策划 请人事部负责人谈谈公司制定的质量方针和质量目标是什么？ 公司的质量目标是否已分解到综合部建立什么目标？是不是可测量的，是否策划了质量目标实现的管理方案（包括措施、资源、责任人、完成时间、评价结果）？目标是否达到要求？如达不到要求采取什么措施？ 1、回答正确。 2、公司的质量目标已分解到人事部，可以测量进行统计分析，策划了质量目标实现的管理方案（包括措施、资源、责任人、完成时间、评价结果），若达不到要求，采取纠正措施。 √ 5.3组织岗位、责任和权限 询问人事部负责人: 1.人事部在公司的质量管理体系中主要负责哪些过程的控制？ 2. 人事部负责人的主要职责和权限是什么？ 回答: 1、人事部主负责：公司人员招聘、培训和行政内勤管理等。 2、人事部负责人的主要职责是在各部门之间起沟通协调作用。 √ 7.4沟通 询问人事部负责人: 1. 通过什么渠道了解有关公司质量管理体系的运作情况? 2.人事部是否对沟通进行了策划？ 1、通过内审、管理评审、口头传达、会议、邮件、公示等了解。 2、人事部对内外部沟通都进行了策划，策划内容包括沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责等内容。 √ 7.1.2 人员 公司各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据覆盖岗位职责所要求的能力安排人员？ 公司是否从教育、培训、技能和经历等方面评价人员的能力或进行人力素质测评？查2份评价记录。 1、编制了岗位说明书，按规范安排人员。 2、查：NO：001；NO：002员工能力胜任条件表，符合要求，公司是从教育、培训、技能和经历等方面评价人员。 √ 内部质量审核检查表 受审部门：人事、文控 序号：04 标准章节号 检 查 内 容 结 果 记 录 符 合 程 度 CPAR NO. 7.2 能力 7.3 意识 公司对岗位基本培训要求（应知应会）是否确定？关键岗位上员工是否达到岗位应知应会要求？查2份培训考核记录。 公司是否为满足公司发展、个人成长，必须具备的知识、经验、能力提出新的培训要求？ 公司培训资源（包括师资、教材、场所、设施、经费、工具）等是否充足适宜？ 根据公司确定的培训需要是否安排计划、公司分层分类培训，确保按需培训、学以致用？ 公司对所开展培训的有效性是否进行评价？所采取的评价方法（包括考核实例、观察、问卷等）是否有效、适宜？ 公司员工是否建立保持了教育、培训、技能和经历的记录？ 1、已确定岗位其中培训要求，关键岗位上岗员工有上岗证，已达到岗位应知应会要求，查：考核记录真实有效。 2、公司每年制定培训计划，包括公司识别的培训要求，及各部门申请的培训要求。2018年度培训计划表 3、培训资源适宜，场所充分，教材充分。 4、公司确定的培训计划，按管理、检验/技术不同分别制订，确保培训符合要求学以致用。 5、公司规定每年评价一次。 查未能提供有关质量管理体系文件培训有效性评价的证据 6、建立了员工档案，保持了培训记录。 √ 7.5 形成文件的信息 询问人事部负责人: 1.质量管理体系文件在发放前是否都经批准？公司对文件的批准是如何规定的？抽查2份文件。 2.公司是否对文件的评审、修改和更新有书面的规定？修改更新的文件是否要重新批准？ 3.文件发放是否有记录?是否有领用部门和领用人的签字？ 4.公司内部使用文件是如何控制的? 5.对文件的保管/使用有何规定? 6.外来文件有何控制要求? 7.作废文件有何控制要求？ 8.质量记录的保存部门是否提供了适宜的贮存方法和贮存环境，以保护质量记录免遭丢失、损坏或变质？ 9、质量记录的保存期限是如何规定的？超过了保存期间，如何进行处置？ 1、文件规定质量手册、程序文件由总经理批准，其它文件由管代批准。 2、在《文件控制程序》中有对文件的评审、修改和更新的规定,修改更新的文件要重新批准. 3、目前文件的发放都有登记，查《文件发放（领用）登记表》符合要求，有文件的发放号和领用部门和领用人的签字。 4、公司内部使用文件都有加盖红色受控印章,使用的版本都是目前必威体育精装版的版本。 5、对部门使用的文件要求其保持清晰，易于识别和检索。 6、填写外来文件台帐进行控制，管代负责法律法规文件收集，综合部负责标准收集。 7、对作废文件加盖红色作废印章-