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质量管理体系实施细则 4.2.3 文件控制 1、规定项目部文件编号方法，掌握全项目所有有效文件清单； 2.所有文件发布前要批准； 3.不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件安规定进行标识、分档案盒存放，标识清楚，便于查找； 涉及到相关方（施工队、专业分包队伍灯）的文件要下发到相关方； 4. 图纸保管要明晰； 5.项目有哪些外来文件，要控制其分发保管。图纸接收，是否有接收规定，接收记录，实际接收与记录符 合性，图纸验证，是否有相关规定，是否验证，发现不适用的图纸时的措施，对图纸使用的特别规定；错 漏碰缺，是否每一张图纸都确认/提出了错漏碰缺问题 4.2.4 记录控制 M 1.质量记录填写要真实、及时、清楚，相关人员签字齐全； O 2.规定质量记录的保存方式、保存期限；图纸复核记录， C . 5.4.1 规定项目部的质量目标并分解，业务部门应设定工作目标（工作计划）。 G 5.5.1 职责和权限 N 界定项目部各部门、岗位职责和权限，并经批准。相关人员应熟悉了解各自职责，并按照其职责开展工作； O 5.5.3 沟通 L U 建立内外部会议记录，留存与公司、业主、监理单位等的沟通证据，规定项目内部技术问题、质量问题等 H 相关信息的沟通渠道（如收文后批阅程序等）； Z 5.6 管理评审 W. （项目部需在每年集团公司管理评审会议召开前提交管理评审材料） W 6.2 人力资源 W 1.项目部组织机构设置及人员配置 2.项目经理及资格（是否与合同条件一致；项目经理资格证、安全管理培训资格证；具有化学危险品施工 网 的项目部，尚需安全生产监督管理局的危险化学品管理资格证）项目经理如已更换，则需追查新的任命文 龙 件及新项目经理是否得到甲方认可； 3.总工姓名及资格，是否与投标文件一致，如不一致，资格是否与投标文件承诺的相同。 筑 4.主管安全副经理的资格； 5.项目部是否设置独立的安全管理部门，人员配置是否满足国家/行业/组织规定；人员的资格； 6.技术/质检/测量/试验人员资格 7.现场消防保卫人员配备及资格 8.现场环境管理部门职责及人员配备 9.危险品管理人员配备及资格 10.建立年度培训计划，培训计划实施情况及培训考核情况； 11.针对新颁布的法律、法规、标准、规范内容所进行的内部、外部培训记录； 12.对工程分包企业人员进行贯彻“三标已体”相关要求的培训留存证据； 6.3 基础设施 1.对办公生活用房、工作场所和相关办公、生活条件等制定管理规定； 2.对过程设备（模板、脚手架、施工设备、施工机具、测量设备、检验试验设备等）： －－公司自有施工设备、设施和运输工具，应按照设备、设施和运输工具的实用要求、公司的设备管理规 定和国家的有关规定，对其实施维修、保养和年检（留存计划－实施－检查中的相关记录）； －－租赁的施工设备、设施和运输工具，制定相应的管理规定（主要包括：明确租赁需求，制定租赁计划， 该计划应经批准；确保在租赁合同签订之前，对出租方进行评价；租赁合同经评审；对进场设备、设施和 运输工具进行验证；对设备操作人员、指挥人员的操作证、上岗证等进行验证；对进场设备、设施和运输 工具以及相关人员的动态管理要求－如设备年检或人员资格的定期审查；记录出租方的设备和人员在现场 的工作业绩，包括施工质量和服务质量） 3.当合同规定项目部的部分基础设施由业主提供时，其财产应按照顾客财