某路桥检测公司检测工作控制程序.docVIP

深圳市XX路桥工程检测有限公司 检测工作控制程序 文件编号：XX 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 深圳市XX路桥工程检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XX 第1版 第0次修改 检测工作控制程序 第1页 共2页 1. 目的 为了对检测工作中出现的不符合项进行识别和控制，防止不合格检测数据、报告的发放或使用。 2. 范围 适用于本公司对不符合质量管理体系管理要求和技术要求的检测活动，以及对不合格检测数据、报告的控制。 3. 职责 3.1 与质量体系相关的各责任部门负责对质量管理体系和技术动作的各环节中所出现的不符合工作进行识别，并跟踪不符合检测工作的处理结果。 3.2 相关责任部门负责对不符合检测工作采取纠正措施。 3.3 技术负责人负责对不符合检测工作的严重性进行评价，并作出处理决定。 4. 工作程序 4.1 检测工作中不符合项的识别 4.1.1各组技术监督员在实施监督时，从人员、设备、检测方法、样品、设施环境、记录和报告等环节识别不符合项。 4.1.2 质量负责人、各部门负责人从客户投诉及投诉处理过程发现不符合项。 4.1.3 授权签字人在对报告进行审核时发现不符合项。 4.1.4 质量负责人、内审员通过质量管理体系内审，发现检测工作中的不符合项。 4.1.6 技术负责人、质量负责人及各部门负责人在日常管理中发现不符合项。 4.2 不符合工作的评价 4.2.1 当在各个环节中发现有不符合工作出现时，发现人员应将不符合内容记录于《不符合工作评审报告》中，并上交技术负责人对不符合工作的可接受性进行评价。 4.2.2 技术负责人对个别的、偶然发生的不符合工作，经证实不影响到数据及检测报告的质量的鉴别为一般不符合项。 深圳市XX路桥工程检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XX 第1版 第0次修改 检测工作控制程序 第2页 共2页 4.2.3 经分析，属某环节整体出现不符合项或某要素失控，或直接影响到数据及检测报告质量的，鉴别为严重不符合项。 4.3 不符合工作的处置 4.3.1 属一般不符合项并能现场关闭的工作，由技术负责人通知相关责任部门及人员实施现场关闭措施，检测工作照常进行。 4.3.2 属一般不符合项但不能现场关闭的工作以及严重不符合项，由技术负责人通知相关责任部门及人员采取标识、隔离、立即停止工作等措施防止问题扩大，同时由责任部门对产生不符合项的原因进行分析，提出纠正措施，并报技术负责人批准实施。 4.3.3 如技术负责人认为不符合工作已经影响到客户，需报检测室主任决定是否通知客户。必要时由综合组综合业务组负责通知客户，收回检测报告。 4.4 不符合工作的控制 4.4.1 4.4. 5. 相关文件 《纠正措施程序》 SGKAJ-Ⅱ-09 6.相关记录 《不符合工作评审报告》 XX-01 7.附件 不符合工作控制流程图 深圳市XX路桥工程检测有限公司 不符合工作评审报告 管理编号：XX-01 编号： 不符合工作发现识别： 发现部门： 签 名： 日 期： 应急措施： 责任部门： 签 名： 日 期： 严重性及可接受性评价： 技术负责人： 日 期： 处理意见： 技术负责人： 日 期： 是否需要采取纠正措施： 技术负责人： 日 期： 7.附件 深圳市XX路桥工程检测有限公司 不符合工作控制流程图 实施纠正措施程序YesNO差错有可能重犯否进行纠正，同时对不符合工作的可接受性和严重性进行评价采取措施（必要时暂停工作，扣发报告等）差错的发现、识别、报告外部审核外部比对管理评审内部审核质量控制检测报告差错计算机问题数据处理差错原始记录差错校准溯源失控环境条件失控方法上的问题消耗材料差错仪器设备差错人员差错质量监督员存在改进机会分供方失误客户投诉 实施纠正措施程序 Yes NO