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深圳市XX路桥工程检测有限公司 纠正措施程序 文件编号：XX 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 深圳市XX路桥工程检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XX 第1版 第0次修改 纠正措施程序 第1页 共3页 1. 目的 为了消除检测工作或管理体系运行中的不合格原因，保证管理体系的有效运行，以防止问题的再发生。 2. 范围 适用于本公司对检测工作或管理体系所涉及的活动和文件所涉及的纠正措施的制定、实施与验证。 3. 职责 3.1 纠正措施的制定和实施：有关责任部门。 3.2 纠正措施要求的提出及有效性的跟踪确认：质量负责人、技术负责人、内审小组。 4. 工作程序 4.1 纠正措施流程图 深圳市XX路桥工程检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XX 第1版 第0次修改 纠正措施程序 第2页 共3页 4.2 纠正措施的权责 提出时机 纠正措施要求 提出部门 提出方式 纠正措施的 制定、实施 跟踪确认 不符合检测 工作发生时 技术负责人 纠正措施处理单 责任部门 技术负责人 内审发现 不合格时 内审小组 内审不合格报告 责任部门 内审员 客户提出 投诉时 质量负责人 客户投诉处理 报告 责任部门 质量负责人 4.3 纠正任务的下达 4.3.1 对于检测工作中的不符合，如需采取纠正措施时，由技术负责人直接将《纠正措施处理单》下达给该部门。 4.3.2 涉及多个部门的质量问题，技术负责人组织召开质量分析专题会，初步分清问题产生的原因和责任部门，责成责任部门制定纠正措施。 4.3.3 内审不合格需采取纠正措施时按《管理体系内部审核程序》执行。 4.3.4 客户投诉的问题由质量负责人填发《客户投诉处理报告》，由责任部门采取纠正措施。 4.4 制定纠正措施 4.4.1 责任部门收到采取纠正措施的要求后，应立即组织本部门有关人员，从人、机、物、法、环境等方面分析产生问题的根本原因。 4.4.2 针对问题产生的原因，制定相应的纠正措施方案，明确责任人和完成日期。纠正措施应选择最能消除问题和防止问题再次发生的措施。 4.4.3 将纠正措施方案交给发出纠正措施要求的部门审批后予以实施。 4.5 纠正措施的实施 4.5.1 对于重大的纠正措施由技术负责人或质量负责人根据进度情况召开纠正措施进度检查会议，听取责任部门的整改情况汇报，对跨部门问题进行进一步协调。 深圳市XX路桥工程检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：XX 第1版 第0次修改 纠正措施程序 第3页 共3页 4.5.2 单一部门的纠正措施实施进度由发出纠正要求的部门进行检查。 4.6 纠正措施的验证和评审 4.6.1 纠正措施的跟踪确认部门应确认责任部门是否按计划完成了所有纠正措施，并对纠正措施的有效性进行验证，对效果不理想的纠正措施应重新发出《纠正措施处理单》，直到纠正措施的实际运行情况和效果达到要求为止。 4.6.2 由纠正措施所引起的对管理体系文件的任何修改，都要按《文件控制程序》的要求严格执行。 4.6.3 当对不符合或偏离的鉴别导致对是否保全其政策和程序，或是否符合GB/T15481-2000、ISO/IEC17025:2005、计量认证评审准则产生怀疑时，质量负责人应依据《管理体系内部审核程序》的要求对相关活动区域进行附加审核。 4.6.4 质量负责人每年年底汇集有关纠正措施的信息，将纠正措施实施情况及效果提交管理评审。 4.7 记录保存 纠正措施的各原始记录由综合组归档，按《记录管理程序》进行处理。 5. 相关文件 5.1 《文件控制程序》 SGZJ-Ⅱ-03 5.2 《投诉处理程序》 SGZJ-Ⅱ-07 5.3 《检测工作控制程序》 SGZJ-Ⅱ-08 5.4 《记录管理程序》 SGZJ-Ⅱ-11 5.5 《管理体系内部审核程序》 SGZJ-Ⅱ-12 6. 相关记录 6.1 《纠正措施处理单》 SGZJ-Ⅱ-09-01 6.2 《投诉处理报告》 SGZJ-Ⅱ-07-02 6.3 《内审不合格报告》 SGZJ-