附件二正阳县县长质量奖现场评审办法.docVIP

PAGE PAGE 2 附件二 正阳县县长质量奖现场评审办法 为切实做好正阳县县长质量奖的评审工作，办公室依据《卓越绩效评价准则》(GB/T19580－2004)、《卓越绩效评价准则实施指南》(GB/Z 19579-2004)等国家标准条款要求，特制定县长质量奖现场评审办法。 现场评审说明 1、现场评审是指在对组织提交的县长质量奖申报材料评审结束后，评审组（员）为澄清申报材料中的不确定事项以及进一步证实申报材料内容的准确程度而进入该组织实施一系列核准的活动。 2、评审组对于需进入现场评审的组织要编制详细的现场评审计划（一般要求到以小时为单位），并在规定的时限内。 3、在进行现场评审前，由评审组组长提交现场评审计划，经县长质量奖评审办公室（以下简称办公室）组织核实，并经申奖组织盖章确认后实行。 4、评审组进入组织现场评审的时间为一般为1～3天，特殊情况下需要增加现场时间的，由办公室主任向办公室提交书面报告，并经申奖组织盖章确认后实行。 二、现场评审程序 召开预备会 预备会议由办公室主任组织、主持。 明确分工 现场评审组在正式进入现场评审前一天，由评审组长召集评审组全体成员召开现场评审预备会议，根据评定标准，明确评审组评审工作分工。 明确现场评审日程安排 现场评审日程安排原则上以由组长制定、经办公室审批和企业同意的 《正阳县县长质量奖现场评审计划》为准，特殊变动或调整应得到办公室和组织的同意。 确定现场评审重点核查项目 现场评审是在材料评审的基础上进行组织现场重点核查，为提高工作效率，每天核查前评审组应进行核查前讨论，初步确定现场核查重点，并作好相应的准备。 明确有关的评审纪律和要求 评审组长应接纳评审员的合理化建议，对现场评审具体工作分工的安排和内容可予以适当调整，并明确有关的评审纪律及要求。 召开首次会议 评审组长主持召开首次会议。首次会议要求被评审组织高层领导必须出席，评审组全体成员、办公室成员及组织相关人员参加会议。会议出席人员要在“正阳县县长质量奖现场评审首次会议签到表”签名。首次会议的议程一般安排在30分钟之内，首次会议的议程和内容一般应包括： a) 宣读《正阳县县长质量奖评审员行为规范声明》； b) 评审组长介绍评审的目的、步骤、方法；介绍评审组成员，明确其职责； c) 确认评审计划； d) 确认评审组需要的组织协助资源、设施和合作; e) 对被评审组织保守有关机密信息的承诺； f) 邀请被评审组织领导介绍有关人员和迎接评审工作的情况； g) 将“评审组工作表现满意度调查意见反馈表”交被评审组织。 现场参观 现场评审的首次会议结束后安排对被评审组织的现场参观，主要参观被评审组织的主要设备、设施、产品和场所（包括产品展示场所、核心生产场所等）或评审组指定部分的内容。 被评审组织应给予积极配合，安排指定人员（向导）引导评审组完成对组织现场的参观访问。 现场参观属评审过程，评审员可就关注的过程和问题向组织陪同人员进行初步询问并作下审查记录。 分工实施现场评审 现场评审原则上按原定评审计划分组（工）进行，按评审标准中的类目、条目，结合材料评审提出的和组织自评提及的优势/强项和反映的改进机会，逐条逐款的进行查证评审。 在评审工作中，评审员要注意标准的规定、材料评审、组织自评和现场实际执行情况的审查，验证其真实性、系统性和成熟度，并作好相应的记录。 根据各个条目的优势/强项和改进机会的现场评审情况，与材料评审的条目得分进行比较，以确定加分或减分，最终确定组织各条目、类目的得分。 评审过程中，尽管进行了分工，但各评审员要注意及时沟通、协调，相互补充，相互提示，保证评审工作规范、有序的顺利进行，在评审组织最后撰写结论报告前，要对各条目的评分进行小组全体成员综合评议，并对有争议的结果进行民主表决，确定最后结果。 召开座谈会 评审组在已收集了被评审组织实施卓越绩效的现场核查资料，全面的掌握了情况后，为对存在的问题开展进一步核实和论证，评审组对存在的问题进行总结、汇总，做好召开座谈会的准备。 评审组长主持召开座谈会，参加人员包括评审组所有成员、被评审组织的管理者、质量负责人、技术负责人、主要部门负责人以及各岗位的部分人员。 评审组成员可结合《卓越绩效评价准则》的内容和有关概念、评审工作中发现的问题，引导式的提出问题，与参会人员进行交流。 评审组成员和所有参会人员处于平等的地位进行交流，相互沟通，达到确认事实的目的。 补充调查 通过召开座谈会，各评审员分析重点评审内容和分工负责的内容是否有遗漏。 需要进一步寻找客观证据的，评审员要进行补充评审调查，以保证评审结论的客观、真实和正确。 形成现场评审结论 评审组完成补充调查后，应当根据评审标准形成评审发现的优势/强项和改进机会。 在评审组长的主持下，评审组对标准中的各个条目在组织的运行绩效