某市某水泥制品有限公司程序文件汇编.docVIP

PAGE PAGE 38 编号：YX-CX 程序文件汇编 GB/T19001-2008 参照 GB/T24001-2004 标准编制 GB/T28001-2001 2010-7-1发布 2010-7-15实施 ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ **市**水泥制品有限公司 编制： 审批： 日期： 日期： 程序文件目录 序号 编 号 文件名称 页码 1 YX—CX—5—01 信息交流和沟通管理程序 3 2 YX—CX—6—01 资源管理程序 6 3 YX—CX—6—02 教育、培训管理程序 10 4 YX—CX—7—01 与顾客有关的过程控制程序 13 5 YX—CX—7—02 采购控制程序 16 6 YX—CX—7—03 生产和服务提供过程控制程序 19 7 YX—CX—7—04 安全生产管理程序 24 8 YX—CX—7—05 相关方的管理程序 26 9 YX—CX—8—01 监视和测量控制程序 28 10 YX—CX—8—02 不合格品控制程序 33 11 YX—CX—8—03 不符合、纠正和预防措施控制程序 36 **市**水泥制品有限公司 信息交流和沟通管理程序 章节号：YX-CX-5-01 页码：1/3 1 目的 保障信息交流畅通，及时、准确传递。对体系的信息采用数据分析的科学方法，保证公司各部门之间，公司与相关方之间及时沟通各类信息，达到过程和产品的有效控制，以证实管理体系的适宜性和有效性，寻求持续改进机会。 2 适用范围 本程序适用于管理体系内部和外部信息的交流和沟通管理，以利于过程的数据分析和应用。 3 职责 3.1 办公室是信息的综合管理部门，负责与上级和行业主管部门以及相关方的信息接收、传递和处理。 3.2 办公室负责与顾客的信息接收、传递和处理。 3.3 技术部负责对公司统计技术进行培训指导。 3.4 各相关职能部门予以协助，上传下达，内外沟通，并选用适用的统计技术进行数据分析、处理。 3.5 车间和各作业岗位负责做好本部门的信息交流，并向职能部门传递相关信息。 4 程序 4.1 内部信息 最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通渠道，确保体系的有效性沟通。 内部信息主要包括： 内部管理制度、员工有关方面的建议和要求、相应法律、法规的信息传递； 公司领导意图及职能部门之间、职能部门和车间之间的联系和沟通； 作业场所和活动中的隐患，评价出的环境因素、风险控制措施等； 绩效监视、测量结果；、 设备设施及物资变更情况； 组织机构变化情况； 新产品项目等； 其他媒体对公司有影响的信息。 4.2 外部信息 外部信息主要包括： 法律、法规、标准信息； 执法机构信息：如来自国家、地方和行业方面的环保部门、劳动安全部门、检测监督机构、行业协会、论证机构等相关信息以及上级部门的要求； **市**水泥制品有限公司 信息交流和沟通管理程序 章节号：YX-CX-5-01 页码：2/3 外部的安全检查、参观、访问等； 市场信息和顾客、供方等相关方信息； 同行业技术信息和专业会议信息，竞争对手的产品信息、服务信息和技术信息； 公司方针的对外宣传。 4.3 信息交流方式 可采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。 4.4 环境、安全协商和沟通实施 4.4.1 环境、安全管理委员会(设在办公室)负责如下工作： 以办公室为牵头部门定期组织召开环境、安全工作例会； 根据生产情况由办公室组织相关部门进行检查； 参加事故、事件调查，分析和处理事宜； 由办公室进行环境、安全内、外部事宜协商、协调工作。 4.4.2 在员工中确定几名安全代表，参与安委会的各种活动，并就有关员工对安全方面的建议与安委会协调研究，并形成决议。 4.5 办公室每半年对环境、安全信息作一次汇总分析，经分类后，上报质量技术负责人。 4.6 信息处理 4.6.1 对于重要信息应采用“信息联络单”传递给相关部门或主管领导。如需要时，有关质量、环境和安全、技术及体系运行等方面的信息，可由技术部、办公室等相关部门分别负责处理。涉及到外部相关方抱怨的信息处理，报质量技术负责人批准（必要时要向总经理汇报），形成处理决定后三日内答复。 4.6.2 不论内部或外部的，对顾客关注的问题和对重要环境因素影响的信息、重要危险因素影响的信息要特别加以注意，并迅速采取处理措施，记录其处理决定。紧急状况执行。 4.7 数据分析及统计技术应用 4.7.1 可采用的统计技术 可根据所