原料仓(CCA料)管理流程.docVIP

起草者： 日期： 核对者： 日期： 批准者： 日期： 文件名称 文号 管制印章 原料仓（CCA料）管理流程 版本 日期 第1页共 9 页 原料仓 管理流程 目的 建立原料倉物料在入倉點收、配料、發料、入帳、儲存保管保養等的工作流程， 確保物料正常收發及存料能得到安全防護和管理。 2．範圍 本流程適用於倉務部CCA料管理的原料倉。 職責 本流程主要責任者為倉務部原料倉各工作人員，品質部、配送部予以協助。 4．工作流程 4.1收料 4.1.1 收貨倉待檢物料經IQC檢驗合格並貼IQC PASS LABEL後（附件1），收货部仓管员按之分類 擺放整齊，並連同《收貨日報表》至原料倉簽收。 4.1.2 原料倉倉管員收料時按《收貨日報表》上物料所屬的型號、P/N、名稱、數量核對IQC PASS LABEL上的型號、P/N，及核對實物嘜頭上的名稱、數量是否相符？相符則予以簽收；不符則 通知收貨倉倉管員確認，至準確無誤後才予以簽收。 4.1.3 點收時,原包裝按整數點收,散裝或尾數則100%清點。 4.1.4 點收時,檢查每一包(盒、箱)料上IQC有否於包裝空白處貼上月份貼紙（貼紙不能覆蓋物料上 的嘜頭標簽，如下圖示），以做為物料“先入先出”的控制標識。 1．月份贴纸于箱体空白处为OK（无覆盖唛头） 2.月份贴纸覆盖于箱体唛头标签上为NG. 文件名称 文号 管制印章 原料仓（CCA料） 管理流程 版本 日期 第 2共9頁 4.1.5 散裝元件(如IC、二極管、三極管、LED等需防靜電的元件)在點收時，必須戴上靜電手帶 或靜電手套等防靜電工具，不能直接用手接觸，以免因人體靜電擊傷元件而失效。 4.1.6 必須保護好各種物料的包裝袋（不能丟棄及撕爛）和標識（如嘜頭、IQC PASS LABEL等）， 特別要留意IQC的PASS LASEL有否覆蓋於物料的嘜頭標簽上，如有要通知IQC改貼PASS LASEL位置（如下圖示）。 1．IQC PASS LABEL貼於箱體空白處為OK. 2.IQC PASS LABEL覆蓋箱體嘜頭處為NG. 4.1.7 物料經點收無誤後，簽收《收貨日報表》，對A類物料優先處理，及時上架並記錄倉存卡， 標簽向外。 4.1.8 收貨日報表須保持字體端正、清晰、單面整潔，並及時輸入ERP或帳本。 4.1.9 PASS料簽收後，所有不用而需丟棄的空盒、空箱不論其箱體大小，必須全部先用刀片割開， 絕對禁止密封而棄放於倉內的垃圾箱內，防止箱內遺留有物品而流出倉外。 4.1.10 倉內垃圾由專人負責清倒到倉外垃圾區,且倒出時要檢查有否廢箱、空盒未割開及遺留有物 品，一有發現，則追查責任。 4.1.11 其他人未經主管許可，禁止倒垃圾到倉外。 4.2 配料 4.2.1 PMC計劃員按生產計劃把《工作令通知單》和配料單交原料倉，由組長安排負 責該型號的倉管員進行成套配料。 文件名称 文号 管制印章 原料仓（CCA料） 管理流程 版本 日期 第 3共9頁 4.2.2 倉管員配料時按配料單上所列物料P/N、名稱、數量對應倉存實料逐項配料，并把配出的數 量填入配料單中。 4.2.3 对于配料时需分料的物料，点好数交于IQC当面分料，IQC贴分料PASS纸。 4.2.4 配料時，如配出的料中有散料和尾數料，需与配送人员当面交接数量。有差异及时处理。 4.2.5 配料時必須嚴格遵守執行“先入先出 ”的原則。對物料的計量及換算須准確，嚴防配錯料。 4.2.6 配料時，如有欠料先查帐上是否有数，无误后反馈至MC处理。 4.2.7 每個工作令的配料工作須于一個工作日內完成，配完后，交組長、主管簽核，并及時分派配 料單給PMC、帐务員。 4.3 發料 4.3.1 原料倉配料后，領料員按MO單(配料單)逐項、仔細地核點實物,點收无误后當面與倉管員同 時于MO單上簽名確認,完成后MO單交帐务员入帐。 MSD元件（如IC)