钢铁业KPI指标的体系讨论.pptVIP

首钢石景山地区钢铁业KPI指标体系讨论 首钢信息化指挥部 KPI工作项目组 2004年6月 主要内容 KPI设计工作的主要任务 首钢钢铁业总体发展战略目标构想 首钢石景山钢铁业战略定位 实现战略目标的核心成功因素 公司层面KPI指标 二炼钢厂KPI指标 首钢石景山钢铁业KPI指标设计第一阶段主要任务 首钢ERP项目的拓展---KPI指标体系设计 绩效体系与企业战略的关系 绩效评价体系确保公司准确地利用现有资源来实现战略目标，为企业决策层提供决策依据，为其更好的监控企业管理与运营提供有力支撑和保障。 绩效评价体系是公司战略和运行结果之间的关键链接。 是评价委托代理关系和职责体系的关键点 首钢KPI设计方法 KPI指标确保战略实现关系图（示意） 平衡计分卡进行战略分解，设计KPI指标整体运作方法 设计KPI指标体系的设想 KPI指标体系设计要求 主要内容 KPI设计工作的主要任务 首钢钢铁业总体发展战略目标构想 首钢石景山钢铁业战略定位 实现战略目标的核心成功因素 公司层面KPI指标 二炼钢厂KPI指标 石景山地区钢铁业的战略定位----总部基地 主要内容 KPI设计工作的主要任务 首钢钢铁业总体发展战略目标构想 首钢石景山钢铁业战略定位 实现战略目标的核心成功因素 公司层面KPI指标 二炼钢厂KPI指标 为实现战略目标定位所确定的核心成功因素 最大化发挥现有生产能力作用，打高产，创造高效益。 建成高标准的科研实验设施。 培养与引进关键性人才，增强人才资源。 产品升级、结构优化. 创建学习型企业,推进系统创新。 提高生产经营指挥控制水平，保证生产过程高效率。 建成充分整合内外科技资源、全方位开放式的科技研发体系，集中研发有战略意义的产品。 巩固和扩大战略客户群，建立健全以客户为中心的营销体系。 开拓战略资源增长点，扩大战略资源总量。 健全、优化物流网络,提高物流效率。 强化财务管理，大力降成本，提高赢利能力。 提高技术质量标准，加强对客户的技术服务。 优化人力资源配置。 业务流程再造，推进信息化工程。 提高决策效率、学习效果、工作速度、创新速度和响应速度，实现跨越式赶超。 专业部门和厂矿进行调查的问卷(一) 为了确保方案的有效性与科学性，我们将与首钢相关部门进行充分的沟通，将就以下具体问题展开讨论，请与会人员做好准备。 主要内容 KPI设计工作的主要任务 首钢钢铁业总体发展战略目标构想 首钢石景山钢铁业战略定位 实现战略目标的核心成功因素 公司层面KPI指标 二炼钢厂KPI指标 公司层面内部流程KPI重点指标（13个） 二炼钢厂未来KPI指标（讨论稿） 讨论 您的建议和您的问题是对我们最大的帮助 一、ERP带来的管理变革有哪些？ 二、二炼钢厂适应ERP上线需要做哪些管理上的改变。二炼钢在公司战略发展目标中的定位. 三、实施ERP系统后，二炼钢厂需要设计哪些绩效指标更能调动积极性。 四、对公司总体指标体系设计上有哪 些建议。 沟通与交流 吨钢综合能耗、入炉焦比、钢铁料消耗、钢材综合成材率、吨钢耗新水量 消耗指标（5个） 原燃料分品种合格率、铁水一级品率、钢材合格率 质量指标（3个） 铁水、钢坏、钢材产量 产量指标（3个） 综合排放合格率（二氧化硫、烟尘排放、粉尘排放、无组织粉尘排放）、污水回收量 指标（13个） 环保指标（2个） 分类 科技项目完成率、战略产品研发数量、战略产品研发投入产出率 研发指标（3个） 劳动生产率、高级技工比例 学习指标（2个） 流程创新数量、信息化安全措施应用率 信息化指标（2个） 指标（7个） 类别 公司层面现阶段学习与发展重点指标 信息化：流程创新数量、信息化安全措施应用率 研发：科技项目完成率、战略产品研发数量、战略产品研发投入产出率 员工：劳动生产率、高级技工比例 学习与发展（ 7个） 产量：铁水、钢坏、钢材产量 消耗：吨钢综合能耗、入炉焦比、钢铁料消耗、钢材综合成材率、吨钢耗新 环保：综合排放合格率（二氧化硫、烟尘排放、粉尘排放、无组织粉尘排放）、污水回收量 质量：原燃料分品种合格率、铁水一级品率、钢材合格率 内部流程（13个） 战略产品的客户销售比率、双高产品收入比重、双高产品产量、产销率、应收账款、战略产品客户执行率、产品准时交货率、 客户与市场（7个） 利润、销售收入（双高产品收入、板材销售收入比例）、成本降低率(或成本费用利润率)、净资产收益率、流动资产周转率、资产负债率、流动比率 、三年利润平均增长率、三年资本平均增长率 财务（9个) 指标（共36个） 类别 首钢石景山钢铁业公司层面关键绩效指标（KPI）列表 万元质量异议损失率 质保书延误率 质量管理流程 工序能耗 自产治金焦炭产量 自产焦炭合格率（硫，灰分，M10、M40）、 焦化流程 原燃料计划完成率、路车车皮计