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京东SOPSOPL结算流程
京东SOP/SOPL结算流程/Vender/viewQuestion-782-1841.html/Vender/viewQuestion-782-1841.html供应商结算流程(SOP/SOPL)尊敬的供应商：您好！以下是京东商城结算中心对SOP/SOPL业务类型供应商结算常见问题的汇总，有助于您结算流程顺畅，便捷，请仔细查阅。※对账1.供应商何时开始对账？账期结束后，供应商管理后台自动生成当期结算单，即可开始对账。2.供应商如何与京东对账？请核对“POP供应商结算单”各项目金额与其明细是否一致，若一致则点击【确认结算单】。进入供应商管理后台 — 结算管理 — 往期结算查询，选择对应结算期间点击【查看结算单】 、【查看明细】进行核对：结算单中结算金额：“货款”–“佣金”–“配送费”–“线上服务费”其中， 货款： 妥投订单“货款” – 退货订单“退款”佣金： 妥投订单“佣金” – 退货订单“返还佣金”配送费： “妥投订单”、“退货订单”、“拒收订单”中列示的配送费金额之和线上服务费金额： “非销售单”中列示的金额之和※付款1.京东何时为供应商付款？请保证贵司已在供应商后台对账并确认结算单。约10个工作日安排付款（遇节假日顺延）。请关注供应商后台结算单状态与银行账户状态。※特殊问题1.为何本月销售的部分订单在本月销售中没有体现？POP结算以订单计入计费系统为依据，若已发货订单在当期未参与结算，会在下期进行结算。2.如何申请营业税发票的开立？对供应商缴纳或账扣的各项费用，需要开立营业税发票的，请与POP平台管理部联络，具体可咨询接口运营人员。请仔细核对各项信息，如有问题，请于每周二、四致电京东商城结算中心联系人：付 超 电话：010小燕 电话：010—58955918
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