风险和机遇评估表.docVIP

附录A 风险和机遇评估表 №： JL-6.3-01-F 类型 （内部/外部因素） 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 应对方法 应对措施 执行情况 类别 风险和机遇内容 发生频率 风险严重度 风险等级 执行部门 完成时间 外部因素 市场开发 机遇：某一规格产品市场份额增大 逐步提高产能和质量稳定性，以利用此机遇，获得业务增长。 生产分厂 12.31 外部因素 市场开发 1、新产品报价和项目确立过程的市场调查判断失误； 2、提供成本和利润指标信息不够。 4 1 C 降低风险 1、市场销售负责新产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作； 总经理负责对可行性评审报告的审批。 1、新产品导入周期长； 2、产品变更失控。 5 4 A 降低风险 1、新产品导入测试立项时反复论证市场需求； 2、新产品导入变更的策划。 设计部门 12.31 外部因素 销售管理 销售回笼不及时，导致财务及各方面成本增加，影响双方有效合作 3 4 B 规避风险 业务员及时催单，确保客户资金到帐。 销售部 12.31 内部因素 领导作用 1、领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺； 2、未能配置足够的资源。 4 1 D 降低风险 1、在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺； 2、通过对体系的监视和测量，配置足够的资源。 最高管理层 12.31 外部因素 组织环境及相关方管理过程 1、组织环境识别不齐全；2、相关方要求识别不完整。 4 2 B 降低风险 1、定期进行监视和评审；2、采取以对策。 企业管理部 12.31 内部因素 订单管理 1、订单管理不规范，将顾客要求错误传递给生产过程； 2、接收不具备生产能力的产品。 1 4 C 降低风险 1、在签订单前要求业务员发起合同评审流程。2、不接受未走评审的订单。3、与大客户签订合同时将内容先由公司法务部审批。 商务部 12.31 附录A 风险和机遇评估表 №： JL-6.3-01-F 类型 （内部/外部因素） 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 应对方法 应对措施 执行情况 类别 风险和机遇内容 发生频率 风险严重度 风险等级 执行部门 完成时间 内部因素 体系策划 1、策划质量管理体系时，遗漏了的要求；2、策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制。 3、相关方期望识别不全、错误； 4、风险识别不全，制定的相应措施无效； 5、重大质量（含有害物质要求）、环境、安全事故。 5 2 B 规避风险 1、策划质量管理体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求。2、各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进，最终确定，以确保控制措施的有效性。3、策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发展； 4、针对制定的风险措施追踪结果； 5、建立和运行环境、影响环境物质的管理体系。 体系管理部 12.31 内