18路大仪线运行方案.docVIP

18路大仪线运行方案 根据行业部门关于加强公共交通运力结构调整，农村公交实行公司化经营的总体要求，经充分市场调研和论证，现就18路大仪线提出如下运行方案： 一、人员配备 1、副经理兼调度1人，全面负责18路生产经营及线路运行质态管理。 2、安全兼机务1人，负责运行安全及车辆维修并协助副经理做好日常管理工作。 3、会计兼统计1人，负责该线的账目管理及票头统计工作。 4、驾驶员按1：1.5为18人，另配备机动驾驶员6人，计24人。 二、运行方案 1、实行循环作业方法，制定运营循环路牌。 2、时间班次 夏季：5:40-18:30 冬季：5:50-18:00 间隔时间：10—15分钟 单车每天运行 4 班次，计 8班（单面） 3、实行分段票价： 仪征至： 岔镇2元、马集2元、三十里墩3元、茶场4元、高集5元、陈集7元、大仪8元。 4、节假日、客流高峰适度延长收班时间或增开晚班专线。 三、经营效益测算： 该线投入12辆车，车辆单价约27万元(含上牌费、车载监控、LED显示屏)，座位数60座，配备驾驶员18名，全程40公里，单车每天运行 8个单面日行程320公，百公里定额油耗22升。 1、单车月运营成本 油耗：320公里×30天×0.22升×7.29元=15396元 折旧：27万元÷96月=2813元 保险：18300÷12=1525 维修及材料费：（含轮胎）：1200元 驾驶员工资：2500元×1.5=3750元 单车管理费用：1200元 单车月营运成本:25884元 月总营运成本：25884元×12辆=310608元 2、单车月营运收入（目前18路营运收入） 目前18路单车现金收入约：13000元 目前18路单车票头收入：5500元（车站统计） 单车月营运收入18500元×20辆÷12辆=30833元 总营运收入37万元/月 3、单车毛利 营运收入-营运成本=30833元-25884元=4949元 月营运线路毛利：4949元×12辆=59388元 年营运毛利：59388元×12月=712656元 四、改造后的效益与承包效益对比 合同标的4270元 二维90元 个税60元 定额征收800元。 改造前月承包效益：5220元×20辆=104400元 改造后月效益：4949元×12辆=59388元 五、需解决的问题： 1、前期投资：驻站班驾驶员约5-6人，需添置床、被褥、床单、空调、微波炉等生活用品约需30000元。 2、如补助驾驶员用餐20元每人，6人每年将增加：20元×6人×30天×12月=43200元。 六、附： 18路公交运营时刻表 18路价格表 注：如配备机动驾驶员6人工资每年将增加为：2500元×6人×12月=180000元，另驾驶员奖金部分未纳入成本核算。 二O一一年七月二十日