常规岛设备分级控制管理.docVIP

版次 日期 章节 页码 修改范围及依据 Rev. C 1999.4.6 全部 5.1 6 全部 4/13 5~6/13 根据业主监查意见和SEPC管理评审报告将MP修改为QMP。 明确质量2级和质量3级的设备安装如何进行控制。 Rev. D 2001.5.17 全部 全部 根据业主监查意见对程序格式进行修改。 目 录 目的 范围 定义 相关文件 职责 程序 质量计划的编制 现场施工 现场检查 设备维护、保养 记录 附录 1. 目的 为保证岭澳核电站常规岛安装质量根据合同质量分级规定更好地进行管理特制定本程序。 2. 范围 按合同要求对岭澳核电站常规岛安装合同范围内的各项设备，划分成不同的质量等级进行控制和管理。 定义 依据ISO9001-94质量体系标准模式规定: 为防止从设计到服务的所有阶段中出现不合格的要求。 依据ISO9002-94质量体系标准模式规定： 为防止以及发现生产和安装过程中的任何不合格的要求。 依据ISO9003-94质量体系标准模式规定： 证实其产品检验和试验能力的足够证据时才能相信产品质量符合规定要求。 相关文件 GNL97297 常规岛安装合同 QAP2.06 物项采购 QAP2.07 物项控制 QAP2.08 物项标识和可追溯性 QAP2.10 检验与试验控制 QMP014 质量计划的编制与管理 职责 施工经理部负责组织对质量一级的施工方案措施等进行审查,对质量二级、三级的施工方案措施由相关施工处主任审查即可。 各工程处按质量分级要求负责对质量计划的实施。 QC部按质量分级要求编制质量计划。 QC部按分级质量计划要求进行检查控制管理。 供应部对有质量等级要求的材料按QAP2.06、QAP2.07、QAP2.08程序控制管理。 QA部对质量分级管理作QA监督检查。 程序 质量计划编制 QC部按合同中的分级规定对质量一级、质量二级、三级的施工项目按批准的安装程序，施工方案、图纸、规范、标准编制质量计划。 在编制时，质量一级的质量计划应适当增加停工待检点和见证点的数量，以确保SEPC和业主QC对质量一级施工项目足够的监督。质量二级、三级的质量计划的停工待检点和见证点的数量可相应减少。 现场施工 对质量一级的施工项目，如汽轮机、除氧器、主变压器等。各工程处收到供货商提供的图纸、安装程序后应认真研究、熟悉、了解程序的内容，如供货商提供的程序不足以保证设备安装的顺利进行，工程处应根据程序及一核的经验编制相应的施工方案加以补充，并报业主批准后实施。 施工经理部对分级管理的质量一级施工项目必要时组织各工程处相关技术人员进行图纸、安装程序以及各工程处编制的施工方案进行全面审查。 施工经理或总工程师对编制审查的施工方案进行批准后，由各工程处组织实施。 施工经理部对质量一级施工项目要重点监督各工程处的施工准备及实施过程，并对有关重要项目进行开工前检查，质量二级、三级的施工项目则不进行开工检查。 无论何种质量等级，各工程处在施工时必须严格按批准的质量计划组织实施。 现场检查 各工程处分项工程师在实施中严格控制工艺流程和质量计划设置的关键步骤中的控制点，做到每个步骤符合要求，自我检查合格。 各工程处对分项工程在自我检查合格的基础上组织工程处一级QC作100%的检查，达到要求后签字。 QC部对质量一级施工项目的重要工艺流程作严格控制，特别对隐蔽部分作重点检查与监督。对质量二级、三级施工项目的工艺流程按质量计划规定进行检查。 QC部在工程处完成检查的基础上对重要控制点作进一步的复核，在QC部检查员检查后，会同业主QC人员进行联合检查并验证签字。 QA部对质量一级的施工项目要经常性地进行专项现场监督，确保在整个施工过程中符合质保程序的规定。发现问题后应及时纠正。对质量二级、三级的施工项目则通过日常监督来完成。 设备维护、保养 供应部对有储存期限或需要在运输或储存期间特别保护的物项应遵循有关程序，确保过期或质量降低的物项不准安装使用。 供应部、各工程处都要按程序要求做好对原物项的识别、标识和质量状况的可追溯性。 供应部应重点加强对质量一级的设备进行维护，如需要，则应编制维护计划。 当设备安装开始后，由工程处负责对设备进行维护，对质量一级设备的维护应视设备状况，编制维护计划并重点跟踪。 对质量一级的设备维护，如编制维护计划，应有QC人员进行检查，对质量二、三级的设备维护则不做强行要求。 记录 执行QAP2.16质量记录控制管理。 附录 附录A 合同分级明细表 附录A（第7页至第13页） 合同分级明细表 常规岛设备的主要部件的设计和制造质量等级如下所述。对于质量等级为ISO9001和ISO9002的设备或系统，应该指出，这些