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山东一飞药业股份有限公司 风险分级管控体系 主要风险分析控制措施评审记录 2017年5月 山东一飞药业股份有限公司 风险分级管控体系 控制措施评审 一、评审目的 对公司所辨识出的危险源的风险控制措施进行评审，找出分析人员提出的控制措施的不足之处，指导岗位人员对危险源全面的、可操作性的控制措施。 二、评审小组成员 组长：张崇东 成员：周学勇、刘宝玉、高春辉、高建康、迟维立 邱振坚、赵汝金、刘来超、王园园 三、评审时间 2017年5月30日 8:30--17:30 四、评审内容 危险源的工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施。 具体如下： 评审对象评审内容评审意见原料存储设备（罐区）针对原料存储设备（罐区）风险分级的取值、控制措施的全面性及可操作性进行评审确定设备设施对整个生产工艺过程中所覆盖到的设备设施潜在的风险辨识分析结果、相关控制措施是否全面无疏漏，是否具有可操作性进行评审配电室对配电室内设备设施及绝缘手套等劳动防护用的风险辨识、分析结果及相关控制措施进行评审卸车作业整个卸车作业的风险分析分级，控制措施的有效性及全面性进行评审生产作业活动针对整个生产工艺的每个作业活动及作业步骤中所分析出的风险度、制定出的控制措施进行评审检维修对检维修各类作业提出的风险分析及控制措施进行评审，确定是否全面无疏漏，是否具有有效性取样分析针对原料取样分析、动火作业气体取样分析、常规滴定分析作业活动所分析出的风险等级及控制措施进行评审食堂操作针对食堂作业分析出风险、制定出的控制措施进行评审外来人员作业、突发事件针对突发事件、外来人员作业、参观等活动所提出的风险分析及控制措施的全面性和有效性进行评审。评审结论 评审小组评审意见： 通过工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置五个方面所辨识分析的危险源及制定的相关控制措施，经公司评审确定结论如下： 确定全员参与风险辨识分析活动及控制措施的制定 2.风险控制措施基本与实际相符，具有可操作性。 3.建议职工在生产中做到以下几点： ①各岗位人员需掌握自身岗位的控制措施，并按照相关的要求规范等进行操作； ②按要求佩戴个体防护用品； ③掌握本岗位的应急处置措施，以便在出现故障或事故时采取相应的措施将事故损害降低至最低。 评审组长（签字）： 年 月 日  主要风险分析与控制措施评审 会议签到表 评审组成员序号姓名职务签名时间备注1张崇东公司主要负责人2周学勇安环部主任3高春辉生产一部主任4刘宝玉生产二部主任5高建康设备部主任6迟维立品控部主任7邱振坚仓库主任8王园园财务负责人9赵汝金安环部主任10刘来超后勤部主任