经济分析会模板要求.pptVIP

TTT 经济分析会标准汇报模板要求 - * - - * - 1 经济分析会汇报材料总体要求 适用范围：适用于集团层级经济分析会，事业部、分子公司经济分析会可参照执行 汇报要求：条理明晰，详略得当，重点突出； 汇报时间控制在20分钟以内 材料要求：以PPT为主，可辅之以WORD、EXCEL等； 同一事业部选用PPT模板尽可能一致； 请提前2日将汇报材料发至企管中心 2 经济分析会汇报材料内容构成 汇报材料内容构成 经济分析会汇报材料应由四部分内容组成： 数量型指标完成情况（经济运行数字化） 任务型指标完成情况（常规工作表格化） 工作亮点、不足及改进措施 建议或需要支持项 经济运行数字化—财务（分子公司） 预算 合计 研发费用 财务费用 管理费用 销售费用 期间费用 计划 合计 外销 内销 收入 挑战 力争 必保 营业利润 挑战 力争 必保 净利润 环比 同比 计划执行率 预算执行率 实际 本季度 项目 单位：万元 预算 合计 研发费用 财务费用 管理费用 销售费用 期间费用 计划 合计 外销 内销 收入 挑战 力争 必保 营业利润 挑战 力争 必保 净利润 环比 同比 计划执行率 预算执行率 实际 本年累计 项目 单位：万元 经济运行数字化—财务（分子公司） 经济运行数字化—财务（分子公司） 金 额 1年以上 6个月–1年 3–6个月 2–3个月 1个月以内 账 龄 发出商品 金 额 1年以上 6个月–1年 3–6个月 2–3个月 1个月以内 账 龄 应收账款 合 计 折旧与摊销 净利润 现金流 单位：万元 经济运行数字化—供应 （按责任制计算） 采购发票校验率 （按责任制计算） 采购订单完成率 …… （原材料2） （原材料1） 下期预 测价格 标杆采 购价格 同期 价格 上期 价格 实际 价格 计划 价格 预算 价格 采购完成率 计划采购量 价格（元/吨） 数量（吨） 名称 经济运行数字化—营销 计划 预算 实际 合计 国际标杆 国内标杆 环比 同比 销售数量 品类 计划 预算 实际 合计 国际标杆 国内标杆 环比 同比 销售单价 品类 经济运行数字化—营销 计划 预算 实际 合计 国际标杆 国内标杆 环比 同比 销售收入（万元） 品类 经济运行数字化—营销 经济运行数字化—营销 国内标杆 （本期成品销售收入/本期销售收入总额） （本期新开发客户销售收入/本期销售收入总额） （本期现金收入/本期销售收入总额） （本期实际到账收入/本期开票收入总额） （本期销售量/本期产量或本期销售产值/本期产值） （公司名称） 国际标杆 项目 客户投诉额 成品加工率 产销率 质量赔偿额 新客户开发率 现金比例 货款回收率 经济运行数字化—生产（浮法） 环比 国内标杆 预算 执行率 预算 单位 一级品率 产品库存量 单位综合能耗 单位成本 总成品率 优等品率 总 产 量 国际标杆 同比 计划 执行率 实际 计划 项目 经济运行数字化—生产（纯碱） 预算 单位 实际 计划 预算 执行率 单耗原盐 产品库存量 单位综合能耗 液氨 单耗焦炭 单耗石灰石 优等品率 总 产 量 国际标杆 国内标杆 环比 同比 计划 执行率 项目 单位 预算 计划 实际 预算 执行率 计划 执行率 同比 环比 国内标杆 国际标杆 供 汽 量 自 用 电 单位综合能耗 自 用 汽 蒸汽产量 供 电 量 发 电 量 项目 经济运行数字化—生产（热电） 常规工作表格化 日常工作 战略重点 自我评价 存在问题 完成情况 项目 常规工作表格化 工作成果 存在问题 自我评价 工作内容 工作描述 （如需展开陈述，请用此表格。） 亮点、不足及改进 （分条列述） （分条列述） 改进措施 成功经验 （与不足对应列述） 工作不足 （与亮点对应列述） 工作亮点 - * - * *