供应商评价审核程序样本.docVIP

文件题目：Subject 供应商评估审核程序 文件编号：Document S/N 文件版本： Document Rev 总页数： Total Page 编制：Provider 审核：Approve 执行日期：Executive Date 部门汇签审批： 文件创建\修改记录 版本 修改内容 编制/修改人 日期 1.0 目的： 规范供应商选择程序，评估、管理供应商以提高他们的表现。 编制依据： GB/T 19001-2000 7.4 采购适用范围： 适用于公司前、后线物料供应商及服务商的管理。 定义： 职责： 5.1 商务部负责制订、修订本文件。 5.2 商务部负责发起和主导供应商评估工作。 程序： 6.1 执行职责 6.1.商务部经理 制定产品成本战略，逐步降低物料成本。 。负责供应商的开发、选择、评价、管理工作。确保第三方的技术支持有效及时。 负责促使供应商提高产品质量及服务水平。 6.1.产品质量工程师 * 产品及零部件质量问题的解决、跟踪。 与经理一起提高供应商的质量。 6.1. 硬件、软件、结构工程师 作为零部件选择小组的成员来选择零部件和供应商。 6.1.零部件选择小组 小组由硬件、软件、结构、商务人员组成，负责评估供应商的能力并选择供应商。 6.2 供应商审核流程 6.2.1审核准备 部负责组建审核小组。 部负责召集相关部门领导及审核小组成员确定审核计划。审核计划应包括审核目的、审核人员、审核时间安排等。 部经理至少应该提前一周通知供应商审核计划。且审核计划应该得到供应商的确认。如果需要可以把审核明细表发给供应商。此时应与该供应商签订必威体育官网网址协议。 审核材料 如果审核新供应商，应填写《供应商》。 如果是由于质量问题或其他问题而进行的审核，材料应该包括：一些支持材料，如客户抱怨、改进报告、退货报告、供应商、上次的审核报告等。 6.2.2现场审核 开场会：介绍审核安排和审核人员。 现场审核：审核人员与供应商的相关人员针对《供应商》逐项进行检查。审核人员应该检查供应商是否有相关的流程、文件和证据证明流程在实施。 审核人员应该与被审核人员针对审核期间的发现进行充分的沟通和达成共识。发现包括“优势”和“待提高的地方”。 结束会议：目的是与供应商的高级管理团队针对在审核期间的发现进行沟通，使供应商能够开始改进计划。 6.2.3完成审核报告 审核小组组长要在审核结束后一周内与审核人员研究并完成审核报告。审核报告应该包括供应商的“优势”和“待提高方面”的总结和审核结果。审核报告应该发放给供应商的相关人员，包括供应商的高级管理人员。 6.2.4供应商改进计划和改进报告 若不合格，供应商应该在审核后的30天内提交改进计划并根据改进计划进行改进。并定时向的审核小组负责人提供改进报告。检查改进计划，监督改进效果后确定是否需要对该供应商进行再次审核。 6.3供应商改进计划 6.3.1供应商评估和更新 部每季度评估 里的供应商的表现情况。并根据评估结果和供应商的选择策略更新供应商的状态。 涉及质量、成本、供货、服务等，数据来自部经理、、研发工程师（包括软件、硬件、结构）等。 经理负责将最终的及分数提供给所有相关的人员来讨论。如果对评估结果有异议，再负责召集相关部门的人员开会讨论并做最后的结论。 根据的最后结果和产品发展计划，经理负责更新。分数越高，优先级越靠前。所有的战略供应商都要从优选供应商里选。具体是： 低于3（包含3）分：给该供应商出警告信，并给一段时间（一般少于两周）来改进,并满足的要求。供应商需要在5个工作日内将分析报告和改进计划提交给。NPS及PQE要检查供应商的分析报告和改进计划并对改进的过程进行跟踪。在改进期间，该供应商不得用在新项目中，亦不可作为优选供应商。 3到4（包含4）分：通知该供应商需要在一段时间内改进。供应商要在5个工作日内将分析报告和改进计划提交给经理。PQE要检查供应商的分析报告和改进计划，并对改进过程进行跟踪。 4分以上：通知该供应商在上个季度内表现的很出色，要求继续保持并提出新的要求。这样的供应商不可作为淘汰供应商。 相关表格： 《供应商》 Document S/N 版本： Rev 页数： Page 第 5页 共 5 页 Page 5 Total 5 Page