物料请购作业流程16.docVIP

注： 1、此份为正式运行文件，该制度负责人为pmc部经理，主要职责是维护制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理等； 2、在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时书面知悉文件负责人； 3、运行过程中若同相关文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 A/0 首次发行 2010年9月16日 会 签 栏 总经办 管理部 品管部 生产部 企划部 稽核中心 PMC部 财务部 发文数量 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 东莞绿点家具有限公司 总经理 广东飞鹰管理研究所 项目负责人 物料请购作业流程 序号 流程 责任部门 责任人 作业内容 1 业务部 业务跟单员 （南铭） 《生产通知单》经董事长批准后下发至生产部、企划部、采购部、资财及财务 2 PMC部 物控员 （绿点） PMC部在收到《生产通知单》后跟据客人要求出货时间在1个工作日内排出物料进厂时间表给企划、采购 3 企划部 企划部预算员 （南铭） 企划部在2个工作日内跟据产品订单预算材料，下发BOM表及材料预算表给采购及各相关部门 4 采购部 采购部文员 （南铭） 采购部在收到企划部的预算表3个工作日内开出合同单给供应商并将采购表发给物控和各相关部门 5 物控部 物控员 （绿点） 物控员在收到采购汇总表1个工作日跟据采购单给所有供应商下送货排程表并要求对方确认送时间，有异常及时上报上级 6 资材课 仓库收货员 （绿点） 物控将材料跟进回厂之后，仓库收货员核对品名规格及数量，待品管检验合格后入库，并通知生产部及物控 7 生产部 PMC 生管员 待产品订单相关物料全部到齐后，生管开始排产准备安排车间上线 物料请购作业流程 1.0 目 的： 规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有根据，确保满足生产需求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。 2.0 适用范围： 适用于本公司所有生产物料。 3.0 部门职责 3.1企划部: 物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认；产品物料清单与材料定额的制作； 3.2业务部（南铭）：提供《销售订单》和销售订单信息给企划部（绿点）； 3.3生产部：提供常用生产辅料的《辅料月用量表》； 3.5 PMC部：对所有生产物料的请购和控制，对需要设定安全库存量的物料，制定安全库存标准； 3.6 采购部（南铭）：公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》给PMC部，新物料打样及供应商的开发； 3.7 品管部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认； 3.8 PMC仓库：负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量。 4.0 作业程序 4.1 业务部（南铭）接到客户正式订单后，经董事长批准后下发至各部门（生产通知单）。 4.2 PMC部物控员接到生产通知单根据订单交期在1个工作日内根据《月生产计划》和物料清单、车间在制品、物料库存数量、已订未交量、物料在途数量及物料采购周期表等，进行物料需求的分析，做出物料进厂时间表，经PMC经理审核后交与企划部、采购部。 4.3企划部在2个工作日内跟据产品订单预算材料，下发BOM表及材料预算表给采购及各相关部门 4.4采购部在收到企划部的预算表后，3个工作日内开出合同单给供应商并将采购表发给物控和各相关部门 4.5物控员在收到采购汇总表1个工作日跟据采购单给所有供应商下送货排程表并要求对方确认送货时间，有异常及时上报上级 4.7物控员根据《送货排程表表》，每日核查《收货日报表》，确认来料状况，并及时跟进采购物料进度，对异常情况进行沟通协调； 4.8物控每天对采购物料交货准时率进行统计，每周进行汇总并填写《采购准交率统计表》，经PMC经理审核、副总经理批准。 4.9 分类请购 4.9.1 公司所有物料分生产物料和生产辅料两类请购控制； 4.9.2生产物料：生产原材料和产品物料清单上注明的生产物料，由 PMC部请购控制； 4.9.3生产辅料：产品物料清单上没有说明，但生产过程中需要用到的辅助材料、工具、刀具等； 常用生产辅料由 PMC部制定安全库存量进行控制，仓库根据安全库存量进行请购； 非常用生产辅料由生产部反馈，PMC部请购。 4.10 分类控制 4.10.1 由PMC部主导，采购部配合，将原材料、外购件等根据每月需用情况及《物料采购周期表》，划分为安全库存请购、根据《生产计划》请购和定期请购控制； A.安全库存请购控制：安全库存量 =紧急购备时间×每日使用量 a.生产物料由 PMC部根据产品物料清单的物料共用性、常用性和供货的难易程度等情况，制定安全库