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流程说明 Instructions of Process 流程名称 Process Name 中马村矿诚信单元管理流程 流程编号 Process No. CK-AQSH-02-001-11 业务类别 Business Category 安全生产管理 业务模块 Business Module 安全管理 流程层次 Process level 03 流程密级 Security Classification 机密 拟制责任人 Prepared by 崔磊 流程审核人 Reviewer 王长增 流程审批人 Approved by 李永杰 生效日期 Effective Date 2008/5/6 流程责任人 Responsible Person 崔磊 涉及的IT系统 Type of Functional System 流程简述 Brief 本流程描述中马村矿诚信单元安全管理的过程。 流程目的 Objective 提升员工的安全管理意识，促进井下生产的有序进行。 适用范围 Scope 流程起点 Beginning 区队 流程终点 End Point 劳资科、财务科 业务范围 Scope of Business 所有在职员工 适用范围 Scope of Application 适用于中马村矿所有在职员工 关键控制点 Critical Control Points（CCP） 涉及风险 控制目的 控制方法 控制依据 部门、角色及职责 Departments,Roles and Responsibilities 部 门 Departments 岗位/角色 Roles 职 责 Responsibilities 关键业绩指标 Key Performance Indication （KPI） 指标名称 Name 指标定义 Definition 计算公式 Account Formula 统计周期 Cycle of Statistics 数据来源 Source of Data 信息输入 Input of Information 输入类型 Types of Input 输入名称 Name of Input 内容简述 Brief 上游来源接口及提供者 Upper Interfaceprovider 上游来源接口流程 Upper Interface Process 启动输入 Startup Input 过程输入 Course Input 信息输出 Output of Information 编码 Code 输出名称 Name 内容简述 Brief 下游接口及客户 Next InterfaceCustomer 下游接口流程 Next process 相关流程 Correlative Process 流程编号 Process No. 流程名称 Process Name 记录的保存 Retention of Record 记录名称 Record Name 保存责任者 Responsible Person 保存场所 Retention Place 归档日期 Filling Date 保存期限 Retention Period 版本管理 Version Management 本流程由中马村矿生产科负责制定，由总工程师审核，矿长审批通过后正式执行，生产科负责解释和修改。 文档历史 History of Document 版本编号 Version No. 编制/修改责任人 Develop/Change Responsible Person 编制/修改日期 Develop/Change Date 修改内容及理由 Change and Reason 审批人 Approved by V2.0 武晋文 修订流程 曹志安 中马村矿诚信单元管理流程标准表 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 完成时间 支持性文件 伙伴甲、乙签定协议书 程序 《中马村矿诚信单元管理办法》 D2 ?按照中马村矿诚信单元管理办法进行。 重点 ?采取自由结合，必须严格遵守诚信单元协议书的详细内容。 标准 ?及时、准确、真实、客观 备案 程序 《中马村矿诚信单元管理办法》 D3 C3 ?按照中马村矿诚信单元管理办法进行。