实现计划预算的敏捷性Oracle计划预算解决方案.PDFVIP

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2018-04-06 发布于天津
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实现计划预算的敏捷性Oracle计划预算解决方案

实现计划预算的敏捷性：Oracle计划预算解决方案 Copyright Oracle Corporation 2011 © - Proprietary Confidential Information 预算管理活动亟待信息化支持 KPI 战略计划、预算评价、考核分析、报告年度预算 • 目标分解，分板块，集团二级单位联动 • 月度、季度滚动 1.建立与预 1. 合并报表 1. 长期计划 • 快速调整算口径匹配的考核KPI 2. 快速、便 2. 重大举措体系捷的报表 3. 收购兼并访问 2.与绩效挂 4. 财务战略连接各种业务系统返回预算数据钩 3. 盈利性管抓取实际数据进行预算控制理。。。业务系统费用控制系统人力资源系统业务系统 Copyright Oracle Corporation 2011© - Proprietary Confidential Information 前瞻性数据支持决策者更好管理未来板块部门时间 KPI 实际预测预算( 目标) Copyright Oracle Corporation 2011© - Proprietary Confidential Information Oracle 解决方案提供世界级的计划预算流程基于量化模型进行基于运营计划评估滚动预测战略模拟人力和资本需求基于预测调整预算设定目标人力资源和评估/调整战长期战略年度计划财务预算滚动预测资本计划略计划由战略目标分解年度目标生成财务预算并批准基于年度目标生执行