销售人员管理规章制度初稿11.docxVIP

销售人员管理制度一、目的和适用范围本制度旨为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，规范销售人员工作标准，同时提供统一的费用及差旅费报销核算制度，特制定以下规章制度。本制度适用于XX公司的销售人员及一切营销活动。二、职责权限综合管理部：负责本管理办法的拟定及实施，并监督执行情况。 总经理：负责本管理办法的批准。相关部门：严格按照管理办法执行人员出差管理。销售部：本制度以及公司其他管理制度中涉及到的各类表单申请，统一在次月5日前提交至商务部。商务部：对销售部提交的各类表单汇总整理，并提交相关部门审核及存档。三、管理规范1、销售人员日常工作规范1.1 销售人员应遵守公司一切制度规范、通告及公告。 1.2 销售人员自己管理、自己规划未来一个月的行动目标，明确自己的工作安排，在每月25日提交次月工作计划以及本月工作完成情况至上级领导审核并执行，月底提交商务部汇总。1.3分解月度工作计划，制定周工作计划及工作完成情况汇报，由部门主管监督执行，提交商务部汇总。1.4每周周工作检讨，了解各区域销售工作的进展，找出工作中的问题，提高业务水平；检讨客户服务的工作，留住和分析客户及签约代理商流失的原因，提高客户服务水平。 1.5销售合同、客户及代理商资料管理，销售人员对其准确性负有直接责任，按照月度整理后提交原件至商务部统一管理。2.出差管理2.1定义： 出差：因工作需要，出差异地，需产生住宿费的工作业务、学习等事项。 外出：因工作需要原则上当天往返，不产生住宿费用的工作业务、学习等事项。2.2内容：员工因公外出，一天以内往返，需自行填写外出申请单，出差一天以上者，需填写出差申请表，并按下表审批权限逐级审批后，提交综合管理部作为考勤处理依据，具体参照《考勤管理办法》要求执行。序号审批项目部门主管部门经理综合管理部经理总经理1出差（X≤1天）经理级及以上申请报备批准2主管级申请审核报备批准3主管以下人员审核批准报备4出差（7天＞X＞1天）经理级及以上申请报备批准5主管级申请审核报备批准6主管以下人员审核批准报备7出差（X≥7天）经理级及以上申请报备批准8主管级申请审核报备批准9主管以下人员审核批准报备备注：必须按上表审批权限核准的出差才予以报销相关费用。3.出差标准3.1公司要根据需要安排员工出差，受派遣的员工，无特殊理由应服从安排。3.2员工出差在外，应注意人身及财物安全，遵章守法，按公司规定的标准，合理降低出差费用；公司对出差的员工按规定标准给予报销费用和生活补贴，出差人员返回公司后，应及时向主管叙职。4.票务管理4.1外地出差乘坐火车在五小时以内的，不得乘坐飞机。4.2为了节约成本，出差人员的飞机票至少提前三天申请预定，越能提前越好。5.住宿及补贴规定5.1不同职位人员同行出差，要求同性两人同住，按高职位人员标准核销。5.2工作需要临时驻异地分支机构或供应商、客户公司超过1个月的员工，当地公司安排厂内住宿、伙食情况下，公司将不再给予报销住宿费、伙食补贴等。6.员纪律要求6.1出差人员应遵纪守法，不得违反相关管理规定，争做良好公民。6.2出差人员要实事求是，出差消费仅限于公务，不得多报或私费公报，不得伪造出差票据。如发现弄虚作假者，除追回所领差旅费外，并视情节轻重严肃处理。6.3出差期间，未经批准，不得办理与出差工作无关的事情或就近回家探亲等。如趁出差之便事先得到批准后就近回家探亲的，绕道和在家期间发生的费用自理，且绕道和在家期间不给任何补贴、不计出勤。6.4经理级人员因培训、考察、拜访等相关事宜出差，出差返回后三个工作日内需提交《出差工作报告》经总经理审批后交由综合管理部归档管理；经理级以下超过三天的出差，出差返回后三个工作日内应提交《出差工作报告》经部门经理审核后呈送总经理审批，并交由综合管理部归档管理。7.报销要求7.1所有的报销都必须附有合法有效的凭证,包括内部审批单据7.2所有的内部审批单据或合同需依据公司有关的制度得到授权批准人的批准和签字确认,不得在取得适当审批之前发生付款和支出。7.3非正规发票或其他一些非正式凭据，如果据此付款的话将导致公司税务损失。 7.4完整的公司名称为: XX公司，不完整的名称将不予接受。 7.5只有税务局印制的原始发票才可以作为付款或报销凭证 7.6按时间先后编写交通费明细表，注明所办事情、往返时间、起始地点，并附报销单后，如发现连号的士发票一律不予报销。7.7住宿费发票必须有住宿时间（始、终日期应与出差飞机票、火车票吻合）、每天的单价、金额。783若两人或两人以上同时出差，需在差旅费报销单中注明同时出差人员（含本部门及其他部门）；出差期间发生招待费用需在差旅费报销单中填列，并在所附招待费清单中填写全部陪同人员。7.9出差期间由公司统一安排就餐或由对方单位