国内出差管理规章制度.docVIP

国内出差管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司员工出差管理工作，合理控制差旅费开支，强化成本管理意识，加强出差管理的规范化、合理化，特制定本制度。本制度适用于京东集团总部及旗下各子、分公司。 第二条 本制度所指出差是指京东公司员工因工作需要，赴常驻工作城市以外地点，出差时间在1天以上（含1天）的商务活动行为。 第二章 出差申请及审批、借款 第三条 各部门差旅费用申请审核以年度预算管理为前提，财务部根据各部门年度差旅预算进行分月审核，申请单超出部门差旅费本月预算金额的，将提醒部门做好修正增补，各部门出差人员须提前五个工作日填写《出差/变更费用申请表》（附件1）交至各部门商务助理处，由各部门商务助理负责跟进本部门申请表的流程审批，按签字权部门审批后交予财务部审核并盖章备案(无财务部审批的，一律不予报销)。财务部根据各部门本年度差旅预算进行审批备案, 对于无预算或未提交申请单备案而产生的费用，公司将不予报销并给予行政处罚2分。经办人凭《出差/变更费用申请表》到财务部办理借款或费用核销。 注： 对于特殊需求部门(政府事务部、监察审计部、公关部），因工作性质及政府部门的特殊性， 可允许提前1-2天进行审批备案。 第四条 C×O、副总裁、区总、总监的审批权限按集团规定执行，各级别员工出差审批权限规 定如下： 职位等级 出差时间 审批人 副总裁、区总 （含高级副总裁） 天数≤15 C×O 总监（含高级总监） 天数≤10 副总裁、区总 天数＞10 副总裁（区总+C×O） 经理（含高级经理） 天数≤8 总监 8＜天数≤15 总监+副总裁（区总） 主管级及以下人员 天数≤8 总监 8＜天数≤15 总监+副总裁（区总） 备注：4.1 陪同副总裁以上级别领导一同出差的，按其中的最高职位等级办理报批手续。 4.2 如上述各级别领导因特殊原因不能审批出差申请，应授权代理人 邮件形式通知财务部门指定代理人）有权在以及处理 与此有关的一切事项。 或培训，按照如上审批原则进行审批。 4.4 因业务需要临时出差的，《出差/变更费用申请表》交予CXO特批，否则不予报销； 4.5 《出差/变更费用申请表》审批时印章签章无效，必须进行手签（不允许印章签批），如出差申请单出现涂改将不予报销； 出差借款 5.1出差人员凭审批完毕的《出差/变更费用申请表》预算金额办理借款，借款金额支出额度由部门相关费用核准审批人负责（但总金额不得超出本次差旅申请费用的50%，不包含机票预定费用），如遇特殊情况，由副总裁或区总审批（审批额度在80%以内），超出申请审批额度外由C×O 审批。 5.2 财务部负责确认借款数额及借款支付方式。 第三章 交通选择、住宿及差旅费用标准 第六条 交通选择 6.1 高级经理级以下人员一次性到达目的地连续乘车大于800公里小于1500公里（含1500公里）的，可改乘硬卧或乘坐动车二等座位。 6.2 高级经理级以下人员，1500公里以内（含1500公里）不得乘坐飞机，如自行乘坐飞机，则按对应地点火车票（按照网上查找最快车次上卧标准报销）。特殊情形下，在申请单预算范围内写明详细缘由后需经副总裁、区总审批确认，超出申请预算范围则经C×O审批，签批完毕，方可报销机票费用。 6.3 国内路程超过1500公里的经理级（含）以下员工亦可乘坐飞机。 6.4 各部门出差人员在京东平台根据级别限定统一预定酒店及订票。（机票必须选择打折机票， 出差时间必须选择时间段为当日18:00之后及次日09:00之前，以不影响工作为主要原则，其他时间段如无C×O或副总裁、区总批准， 财务一律不予报销） 6.5 其他交通工具：高级经理级别以下如选择动车，只能乘坐二等座位，轮船乘坐三等舱位。（注：如下表格中对应的交通工具为飞机的，指高级经理级别以下超过1500公里以上的员 工可乘坐飞机） 职位等级 交通工具选择 市内交通 火车 飞机 轮船 总裁 实报 软卧（动车一等座） 轮船 C×O、副总裁 （含高级副总裁） 实报 软卧（动车一等座） 轮船 总监 实报 硬卧（动车二等座） 轮船 经理 按规定报销 硬卧（动车二等座） 轮船 员工 按规定报销 硬卧（动车二等座） 轮船 备注：1、 交通工具的选择，对于机票低折扣时间段，可选择更便利的交通工具（如火车票高于机票价格的前提下），但需在申请单