出差管理规章制度2016年最全.docVIP

深圳*****有限公司 文件编号 版 本 A1 页 数 第 1 页 共5页 编制部门 人力资源部 拟 文 审 核 签 批 日 期 2016-4-1 日 期 日 期 日 期 1.目的 规范公司员工出差管理，加强费用报销有效管控，降低管理成本，特制定本管理制度。 2.适用范围 适用于本公司所有员工出差管理及费用报销。 3.职责： 3.1人力资源部负责制度制订、修改、解释及监督管理。 3.2财务部负责监督执行。 3.3总经理负责管理层岗位或出差日期超过3天的批准、差旅费用的签批。 4.1出差管理规定： 本规定所称出差是指公司员工因公委派外出办理公务的行为。 4.1.1员工出差办理程序： 4.1.1.1员工出差前应填写《出差申请单》，出差时间及期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实，否则视为私自缺勤按旷工处理，外出期间所发生的个人行为由自己承担责任，与公司无关； 4.1.1.2如遇临时事务安排或紧急出差情况，出差本人不在公司的情况下 ，可由部门主管（或助理）代为补填《出差申请单》。 4.1.1.3员工出差返回公司两个工作日内，需到人力资源部考勤登记处报备实际出差日期，由考勤人员签名确认； 4.1.1.4如出差需要到财务借支差旅费，凭已签批的《出差申请单》及《借款单》向财务部借支，借支金额不得超过本人未发放工资的50%（特殊情况出差借支超过50%需由总经理特批）；借款的原则是前帐未清，后帐不借 人力资源部 总经理 或授权人 主管级以下员工 2天（含）以内 审核 核准 3天（含）以上 审核 审核 主管级（含）以上员工 1天（含）以内 审核 2天（含）以上 审批 审批 核准 4.3出差费用报销规定： 4.3.1出差补助（伙食、饮水、手机费等），特殊情况费用另行申请，具体出差补助如下： 标准 员工级别 北京、上海、广州 直辖市及省会、特区城市 地级城市 县级（含）以下城市 香港 副总经理/总监/经理 100 90 80 70 200 主管级含以下员工 90 80 70 60 150 4.3.1.1以上出差补助按天计算，若出差半天，按半天费用报销； 4.3.1.2员工在公司所在城市出差或临时公干，出差1天给予补助60元，半天30元，含各级别出差员工。 4.3.1.3出差香港的签证费等办证手续费按实际产生的费用报销。 4.3.2住宿费标准 标准 员工级别 北京、上海、广州、深圳 直辖市及省会、特区城市 地级城市 县级及乡镇 香港 副总经理/总监/经理 400 320 280 250 650 主管级含以下员工 320 280 220 180 550 若遇特殊情况超过上述标准时，经申请至部门负责人确认，人力资源部核准后，亦可报销住宿费用。 4.3.3交通费报销标准 交通工具 员工 飞机 火车/高铁 轮船 长途汽车 出租车 副总经理/总监/经理 经济舱 卧铺/二等座 三等舱 据实报销 报销 主管级含以下员工 预申请 卧铺/二等座 三等舱 据实报销 特殊需要 4.3.3.1主管级含以下员工预申请机票需符合如下两点： a、出差需处理的事情十分紧急，需要在最短时间处理好； b、出差当期的机票折扣，与火车/高铁票费用一致； 4.4费用标准补充说明： 4.4.1出差车票（火车、动车、汽车）原则上由员工自己订购，按照级别标准内选择合适交通工具，标准内实行实报实销，超过级别标准部分由员工自行承担。飞机票由公司统一订购。车票报销时必须提供车票，不能提供或遗失不予报销，特殊情况另作说明； 4.4.2住宿费报销时必须提供住宿发票和入住清单，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担； 4.4.3出差过程中的公交车费、特殊情况需要打的士的车费，据实报销，但需在车票上注明起、始地点；若遇出差地点交通不方便，乘坐三轮车、摩托车或无法提供票据的交通工具，报销时作说明即可，为了考虑安全起见，建议不要乘坐无保障的交通工具； 4.4.4出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用（出差补助、交通费用、住宿费用或其它费用）； 4.4.5出差时需要招待对方，需要提前向部门主管提交《招待费（商务费）申请单》，或有总经理确认的手机或微信信息，回公司报销时补上《招待费（商务费）申请单》，经总经理签字确认，附在报销凭证后面； 4.4.6为了节约差旅费用，除副总、总监级以上的员工，出差是双人同行的（同性）要求住同一间房间，标准按同住者最高级别执行，（如：A和B出差并且是同性，他们适合的标准是280元以内，他们需同住一房间，他们俩只能报销280元以内，如A的标准是280元以内，B适合的标准是180元以内，他们俩只