体系内部审核检查表(技术质量部).docVIP

体 系 内 部 审 核 检 查 表 审核方：技术质量部 审核员： 日期： 标准条款 审核项目及内容 观 察 情 况 记 录 符合性 目标 Q5.4.1 E4.3.3 职责与权限 Q5.5.1 E4.4.1 产品实现的策划 Q7.1 标识和可追溯性 Q7.5.3 监视和测量设备控制Q7.6 1.询问部门负责人，了解部门目标。 2.查看部门目标分解文件，确认部门目标是否被分解？ 3.查看3个月的目标完成情况统计记录，确认目标实施情况如何？ 1.询问部门负责人，了解本部门的职责和履行情况？ 2.查看部门职责文件，确认部门职责是否形成文件。 1.询问部门负责人，了解公司对产品实现过程的策划时机、项目和范围。 2.查阅公司工艺文件，确认是否对公司生产工艺流程和产品质量目标进行了策划？ 3.查阅公司产品质量检验和试验文件，确认公司是否对产品检验和试验进行了策划？确认检验和试验项目、频次和结果判定是否符合公司产品特性？ 1.询问部门负责人，了解如何策划公司产品标识的，并查阅文件予以确认？ 1.询问部门负责人，了解公司检验与试验、监测设备的配置、使用、检定的要求，并查阅文件予以确认。 体 系 内 部 审 核 检 查 表 审核方：技术质量部 审核员： 日期： 标准条款 审核项目及内容 观 察 情 况 记 录 符合性 监视和测量设备控制 Q7.6 产品监视和测量 Q8.2.4 2.查阅公司检验与试验、监测设备清单，并抽取3-5台的检定记录，确认是否在有效期内，是否按计划进行了检定？ 1.查阅公司原材料标准，确认公司是否对原材料确定了检验标准、项目、方法等要求？ 2.抽取3个月的原材料验收记录，每月抽查3-5批次原材料验收记录，确认验收是否符合公司原材料验收标准？ 3.查阅公司产品标准和产品检验规程，确认公司产品检验项目、方法、产品指标符合公司产品质量标准要求？ 4. 抽取3个月的生产过程的取样试验记录，每月抽查3-5批次取样试验记录，确认是否按照公司要求对生产过程产品质量进行了监控，产品放行是否符合公司检验标准要求？ 5.抽查3个月的产品出厂检验记录，每月抽取3-5批次出厂检验记录，确认产品质量指标是否符合产品标准要求，取样试验是否公司产品检验规程？产品放行是否符合公司标准要求？ 6.询问部门负责人，了解公司产品样品标识、存放和处理的要求，并查阅文件予以确认。 7.现场查看，确认公司样品管理是否符合公司规定？ 体 系 内 部 审 核 检 查 表 审核方：技术质量部 审核员： 日期： 标准条款 审核项目及内容 观 察 情 况 记 录 符合性 不合格品控制 Q8.3 过程的监视和测量 Q8.2.3 环境因素 E4.3.1 1.询问部门负责人，了解公司不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置的要求，并查阅文件予以确认？ 2.抽取3-5批次不合格品处理记录，确认公司不合格品的评审、处置符合公司程序要求，处置措施得到落实，措施是否得到复验。 3.现场查看，公司是否确定了不合格品的隔离场所和标识。 1.询问部门负责人，了解公司如何实现体系过程的监视与测量？ 2.查阅3-5个月的体系过程的监视和测量记录，确认公司对体系过程实施了监视与测量，并对监视的测量中发现的不符合落实了整改措施。 1.提问部门负责人，了解本部门的体系活动过程； 2.查阅部门环境因素清单，了解是否遗漏活动过程和活动中的环境因素； 3.提问部门负责人，了解环境因素评价准则； 4.查阅部门环境因素评价表，抽查5～10个环境因素评价结果，了解环境因素评价结果是否和本部门活动的环境影响相适应； 5.查阅部门重要环境因素清单，抽查5～10个重要环境因素的控制措施，了解控制措施是否与本部门活动相适应； 体 系 内 部 审 核 检 查 表 审核方：技术质量部 审核员： 日期： 标准条款 审核项目及内容 观 察 情 况 记 录 符合性 法规及其他要求 E4.3.2 运行控制 E4.4.6 数据分析 Q8.4 纠正措施 预防措施 Q8.5.2 8.5.3 E4.5.3 1.询问部门负责人，了解公司法律法规识别的范围、获取渠道，并查阅文件予以确认？ 2.查阅部门法律法规及其他要求清单，确认法律法规是否存在遗漏？ 3.抽取3-5个法规，确认法规是否属于有效版本？ 1.询问部门负责人了解本部门存在的重要环境因以及其控制措施。 2.查阅重要环境因素控制措