特采会签流程.docVIP

版本 修改事项/摘要 制定/修改人 生效日期 制定___________________ 日期 ________ _ 审核___________________ 日期 _________ 批准__________________ 日期 _________ 此文件若盖有红色“受控文件” 的印章，则是正式文件，任何 __________________ 员工不得私自影印！ 受控发行印章 请妥善保管好正式文件！ 1 目的： 原物料或产品检验不符合既有质量标准﹐为避免影响正常生产或交货﹐在不影响产品使用功能或特性条件而急需使用该项﹐依本程序办理特采作业。 2 范围： 本程序适用于原材料、半成品、成品之不良品。 3 权责： 3.1 提出特采之部门： 3.1.1 采购部：进料不合格品 3.1.2 市场部/其它权责单位：产品/半成品不合格品. 3.2 特采会签部门：应由相关部门副经理级以上人员会签. 3.2.1 采购部:组织特采会审的提出，详载特采原因，并与供应商就不合格品处理方式交涉. 3.2.2 市场部:确认客户对产品的使用特性与需求，决定物料是否特采以及成品是否特采的提出,必要时征求客户意见. 3.2.3 工程/开发部：确认特采的可行性，并提出必要的辅助处理措施. 3.2.4 品质部：对特采的可行性作出判定. 3.2.5 生产部: 确认实际可操作性. 3.2.6 特采之核准：由副总经理签署，必要时呈送总经理进行最后核准. 3.2.7 特采之记录、标识：由品质部执行. 3.2.8 特采通知：物料特采批准后，由采购部知会相关部门执行特采处理措施.成品特采批准后，由市场部知会相关部门执行特采处理措施. 4 定义： 特采：本公司使用的原材料、半成品或成品发生不合格又急需生产或出货时，在不影响质量或主要性能、产品使用无安全性、公害性以及功能方面顾虑，对产品的使用价值、价值影响很微小不致于产生客户投诉事件的情况下特别采用。 5 作业内容： 5.1 特采原则： 特采时，需考虑以下原则提出特采要求： 5.1.1 特采的物料或产品对于安全性、公害性及重要机能不得有危害，且不致有售后投诉之顾虑时； 5.1.2 对于一般功能，商品价值之影响相当微小时或无任何影响； 5.1.3 我司生产时的实际可操作性； 5.2 特采作业流程： 5.2.1 特采申请： 当物料、半成品、成品发生不合格又急需使用或出货时，分别由责任部门提出特采需求，填写《特采申请单》，特采申请部门须在《特采申请单》上填写申请原因、建议方法与申请数量并经其部门负责人做初步审查交相关部门会签。 (1) 进料不合格品由采购部开立《特采申请单》； （2）成品、半成品不合格由市场部或相关责任部门开立《特采申请单》 5.2.2 相关部门会签： 经申请部门核准之《特采申请单》，须送工程/开发部、品质部、等相关部门会签及提出有关意见。 5.2.3 核准： 《特采申请单》经各部门会签后，由公司副总经理做最后核准，必要时呈送总经理批示。 5.2.4 特采结果处理： 5.2.4.1 当不合格品被否决特采时，采购应及时与供应商联系予以退换，并将《特采申请单》知会到品质部IQC，依《不合格品管理程序》处理；市场部将《特采申请单》知会到品质部QA，依《不合格品管理程序》处理。 5.2.4.2 当物料不合格被批准特采时，采购应将《特采申请单》知会到相关部门，品质部收单后需在特采产品标示上贴黄色特采标签，并在送检单上注明特采结果交给仓库作入库处理；成品不合格被特采批准后，市场部应将《特采申请单》知会到品质部QA，QA在产品标示卡上盖QA PASS章予以放行。 5.2.4.3 生产部应将特采品加工、筛选后的不良品数量及损耗报给品质部及采购部，由采购部向供应商要求补回合格物料及异常损失； 5.2.4.4 品质部对特采处理结果进行记录及跟踪，并发出《供应商来料不良改善报告》给相关供应商要求回复。 5.3 见附件物料、成品特采会签流程图 6 相关文件及记录： 《不合格品管理程序》 《进料检验管控程序》 《成品检验管控程序》 《IQC来料检验不合格报告》 《成品检验不合格报告》 《特采申请单》 物料特采会签流程图 成品特采会签流程图 文件编号：