13、自动化专业各级人员审核细则.docVIP

自动化专业各级人员审核细则 文件编号：BMW-03-2010 版 本：E 受控状态： 编 号： 持 有 人： XXXX有限公司 发布及实施日期：二○一○年五月十五日1 目的 为保证设计输出文件能准确反映和满足设计输入的全部要求，对自动化专业各级审核、范围、内容做出规定要求，明确各级审核的职责、范围，以保证产品的设计质量，使设计产品能够做为下阶段设计的依据。 本文件为《设计输出控制程序》BMP07-07-2010的支持性文件。 设计文件的三级审核适用于各阶段必要的工程计算书、说明书、图纸、软盘等为载体的设计产品的控制。 2 职责 本细则的责任人为各级审核人员，其职责为：负责各阶段设计文件的三级审核的控制。保证设计产品满足输入要求，对形成的输出文件的总体质量负责。各级审核人员应严格执行本文件所规定的三级审核、范围及内容。 3 作业内容 3.1 高阶段设计输出的审核 (1)设计内容及深度应满足设计输入、规程、规范及合同等的要求，采用的标准、规程、规范应为有效版本； (2)设计输出应符合环保、防火防震、防爆、能耗及相应的节能措施等有关规定； (3)设计要满足冶金行业1997颁发的《质量特性和质量评定实施细则》及公司颁发的作业性文件《设计文件的质量评定及其标准》BMW04-02-2010中高阶段设计要求，即功能性、安全性、适用性、经济性的要求； （4）设计输出的总体布置、方案、主要设备选型及检测、控制系统的配置应先进、合理，满足用户生产要求； （5）参与设计的人员和各级审核人员签署应完整，应有记录和修改后的验证。三级审核后提交工程项目经理，项目经理汇总形成整体输出文件，原件由项目设计经理保存。 3.2 设备设计和施工图设计审核 （1）设计输出产品应符合——规程、规范及上阶段设计输入的要求，应符合冶金行业1997年颁发《质量特性和质量评定实施细则》中施工图设计要求； （2）设计文件的文字叙述、标准图、通用图、复用图的选用，法定计量单位和符号及图标等要符合规定要求。 （3）图纸应示出或说明施工安装要求及生产操作要求等有关内容。 （4）图纸要会审会签，并要有记录，出现的接口等技术问题应得到解决。 （5）施工图设计输出控制的方法是采用三级（审核、组审、室审）审核制，各级审核及会审均应有记录及审核修改后的验证。 3.3 自动化专业各级审核内容规定 序号 图纸及技术要求 审 核 审 一 高阶段设计（包括可行性研究、初步设计、报价书、标书等） 1 说明书 √ √ √ 2 设备表 √ √ √ 3 概算书 √ √ √ 4 检测、控制流程图（PI图） √ √ √ 5 计算机系统配置方案图 √ √ √ 二设备设计 1 图纸目录 √ √ 2 说明书 √ √ √ 3 设备表、材料表 √ √ √ 4 调节阀计算书 √ √ √ 5 节流装置订货咨询书 √ √ √ 6 检测、控制流程图 √ √ √ 7 图例及字母说明表 √ √ 8 供电系统图 √ √ √ 9 信号系统图 √ √ √ 10 检测回路接线系统图 √ √ 11 控制回路接线系统图 √ √ 12 计算机系统配置图 √ √ √ 13 I/O点数、模块汇总表 √ √ 14 I/O模块接线图 √ √ 15 各仪表盘、箱、操作台正面布置图 √ √ √ 16 仪表柜、计算机柜、中继柜内布置图 √ √ √ 17 端子板接线图 √ √ 三 施工图设计 1 √ √ 2 说明书 √ √ √ 3 材料表、加工予制件表 √ √ √ 4 管线表 √ √ √ 5 供气回路图 √ √ √ 6 配管图 √ √ √ 7 控制室平面布置图 √ √ √ 四 委托任务书 1 √ √ √ 2 附图 √ √ √ 五 其它文件 1 √ √ √ 4 质量记录 设计输出文件应三级审核，各级审核及会审会签记录均为本文件的质量记录。 起草人： 审核人： 批准人： －1－