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企业标准 QP/JMGE028004-A/0-2007 不合格品控制程序 版本号/修订次序号 修订页 修订内容概述 编制/修订人 生效日期 发文编号： 2007-03-28 发布 2007-04-01 实施 南 昌 江 铃 汽 车 集 团 发 动 机 有 限 责 任 公 司 发 布 第 1 页 不合格品控制程序 QP/JMGE028004-A/0-2007 前 言 本程序是按照 ISO/TS16949:2002 版质量管理体系标准要求建立的，本程序强调过程方法在不合格品 控制活动中的运用，且在工作流程图中得以体现。 本规定由质量管理部公司归口管理。 本程序由质量管理部提出。 本程序由质量管理部起草。 本程序由质量管理部归口。 本程序起草人： 陶春红 本程序审核人: 吴卓然 本程序批准人： 王士葆 第 2 页 不合格品控制程序 QP/JMGE028004-A/0-2007 1 范围 本程序规定了对不合格的产品进行标识、记录、评审、隔离和处置，使不合格品得到有效控制，使 之免于进一步加工、供货或使用或交付至顾客。 本程序适用于原(辅)材料，外购件进货、生产加工至交付全过程中出现的不合格品的控制。 2 引用文件 2.1 QP/JMGE024001-A/0-2007《文件控制管理程序》 2.2 QP/JMGE024002-A/0-2007《记录控制管理程序》 2.3 QP/JMGE027020-A/0-2007《监测和测量装置管理程序》 2.4 QP/JMGE028007-A/0-2007《进货检验控制程序》 2.3 QP/JMGE028008-A/0-2007《检验和试验控制程序》 2.5 QP/JMGE28005-A/0-2007《纠正和预防措施控制程序》 3 术语和定义 3.1 不合格品：不符合规定要求的产品或材料,即指不满足规定要求的活动和过程的结果。 3.2 可疑产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。 3.3 返工：对不合格品采取的措施,以使其满足规定要求. 3.4 返修：对不合格品采取的措施,以达到预期的使用目的(尽管产品可能不符合原始要求)。 3.5 让步接收：指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权。 3.6 降级：指对不合格品改变等级,以使其满足不同的规定要求。 3.7 报废：对不合格品采取的措施,以拒绝对其原有用途的使用。 4 职责 4.1 质量管理部 4.1.1 负责不合格品的归口管理,必要时成立“不合格品评审小组”。 4.1.2 负责不合格品的判定、记录并受理不合格品评审申请及组织不合格品评审。 4.1.3 负责对不合格品纠正预防措施实施效果的跟踪验证,并监控公司各部门就生产过程不合格品的 统计分析及其优先减少计划的实施。 4.2 制造部 4.2.1 必要时,制造工艺工程师负责对不合格品的处理作出工艺方面的纠正, 并对其正确性负责。 4.2.2 仓储保管员负责零部件采购件进货检验之不合格品标识、隔离、保管。 4.3 采购部 4.3.1 负责办理评审后不合格产品退货/让步接收。 4.4 产品开发部 4.4.1 负责参与不合格品的评审, 并对产品技术方面的评审结论负责。 4.5 动力传动部 4.6.1 负责参与不合格品的评审, 并对产品技术方面的评审结论