物控组工作流程.docVIP

物控组工作流程（暂行） 因本着使工作更流畅，更有序的进行，故物控组现制定以下规章流程： 关于入库 1、原材料进仓必须有相应单据（如送货清单，零星采购发票等），严格做到无单不入库原则；进料检验员接到仓管员填写的报检单（报检单由质检部门提供），应及时对该批物料进行检验，检验工作必须当天完成，若遇特殊情况，检验时间可延期至次日上午，若遇生产急料，检验员要积极配合，优先安排，在1个小时内完成检验。物料验收合格后，检验员需在入仓单上签字确认；在检验合格、数量及型号无误的情况下办理入仓手续，如遇送货单与实物不符应及时通知采购组且暂停办理入仓。办理入仓手续后，由送货人员（泛指厂家送货人员）摆放到仓管员指定方位，仓管员做好物料标示，及时将该物料信息输入电脑，使物、卡、账做到一致。 成品进仓必须手续齐全（如入库产品清单，质检报告单等），并且移动到由仓管员指定的方位摆放整齐。仓管员需对成品做好分类及标注是哪一批次销售订单，以免混淆。入库后及时更新电脑账目，做到物、卡、账一致。 关于物控组接到销售订单后的流程，该流程总体来说可分为两大块： 常生产机型 物控组在接到销售订单后，核实成品仓内该机型库存，确认是否需下达《成品需求计划单》。如无需下达，可直接回复销售，并做好发货准备；如需下达，须下发到材料仓，材料仓在接收到该单后进行材料库存清点。①：如遇材料缺少应及时下《请购单》通知采购组进行原材料采购，同时采购组应及时回复材料相关情况（采购组需在该请购单上注明能否采购到原材料以及原材料回料日期等信息），在得到采购回复后，如无法采购到材料则把该《成品需求计划单》回传成品仓，注明无法完成此订单；如可以采购到材料则把该《成品需求计划单》、《请购单》传达至制造部，等材料到齐（视情况而定）制造部凭借该单到材料仓进行领料生产，所有材料均定额领用，不得无单领料。②：如遇材料无需采购仓库材料可满足本单需求，可直接将该《成品需求计划单》传达至制造部，制造部凭借该单到材料仓进行领料生产，所有材料均定额领用，不得无单领料。 特殊机型 在销售下达特殊机型订单时，销售需及时组织相关部门进行评审会议，在得到确实可生产回复后，重复进行第1步程序。 附流程图： 无 法 完 成 订 单 成品库存不足 下《成品需求计划单》 材料库存不足 以上工作流程可视为物控组为配合公司整体布局而定的暂时性工作流程，望各个相关部门能予以支持与协作，以后可进一步深化改善。 编制 审核 本工作流程可用到以下表单 《成品需求计划单》见附件一 《请购单》见附件二 附件一 成品需求计划单 下单部门： 单号： 产品名称 销售订单号 产品型号 产品品牌 数量 要求交货日期 备注 合计 注：该需求单为由成品仓下达给材料仓，材料仓凭借此单核对材料，最后传达至制造部。 制单 审核 采购组确认材料回料期： 确认人： 材料仓确认材料发放期： 确认人： 制造部确认成品交货期： 确认人： 附件二 请购单 请购部门： 日期： 序号 物品名称 规格型号 单位 数量 备注 编制 审核 特殊机型，组织评审会议 销售部 成品仓 材料无法采购到，回复成品仓 清点库存，准备发货 材料仓清点材料库存 来料检验合格，手续齐全入仓，不合格、手续不全禁止入仓 下单给采购组，同时采购组回复材料采购情况 材料充足或可以采购到材料，将该需求单传给