零部件(采购)控制程序.docVIP

1. 目的 对材料、零部件采购过程及供方进行控制，确保公司采购的物资和服务满足规定要求。 适用范围 2.1 适用于向本公司提供主要原、辅材料、电梯零部件和安装服务的供方进行选择、评价及对合格供方的控制。 2.2 适用于本公司生产实施中所需的主要原、辅材料及外购零部件的采购过程及外包过程。 3. 职责 产品部是物资采购的归口管理部门，负责制定生产采购计划，负责采购计划的汇总实施及采购整个过程的控制管理。 安装部负责对电梯安装供方的评价和认定，并对供方的工程施工过程进行控制。 研发部负责编制采购物资技术标准。 品质部负责采购物资的检测，并参与供方的评价和对工程质量实施监督。 销售管理部参与对安装供方的质量管理能力进行评价、认定工作。 质保师审核《供方调查评审表》。 总经理负责批准。 程序 4.1采购物资分类 研发部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类： a. 重要物资：构成最终产品的主要物资，直接影响使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如主板、主机、安全部件等； b. 一般物资：构成最终产品非主要的批量物资，它一般不影响产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资； c. 辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。 4.2 对供方的评价（提供物资） 4.2.1 产品部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、送货等进行比较，选择合格的供方，填写《供方调查评审表》。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方。产品部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程序。 4.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力： a. 法律法规要求的相关资质证明（有要求时）； b. 公司对供方质量管理体系进行审核的结果； c. 公司及供方其他顾客的满意度调查； d. 供方产品的质量、价格、交货能力等情况； e. 供方的供应状况及服务和技术支持能力等； f. 4.2.3 对首次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及试用，测试或试用合格才能提供。 a. 品质部对样品进行验证，出具验证报告，填写《供方评定记录》中相应栏目，反馈给产品部； b. 样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次 c. 样品验证合格后，产品部通知供方小批量供货；经进货验证合格后，出具相应试用后的验证报告，填写《供方调查评审表》中相关栏目； d. 小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方，经质保师批准后，可列入《合格供方名录》。 4.2.4 对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，质保师批准，可列入《合格供方名录》。 4.2.5 对于批量供应的辅助物资，品质部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由质保师批准后，即列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，进货验证记录即为对此供方的评价。 4.2.6 供方产品如出现严重质量问题，产品部应向供方发出《不合格品报告》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 4.2.7 产品部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》交货期、其他（如价格、售后服务等），如存在重大质量问题，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报质保师批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.6条款。连续两年评定仍存在问题，应取消其供货资格。 4.2.8 对外协、外包加工的供方的控制，也应执行上述条款规定。 4.2.9 对服务供方的采购 为公司提供服务的供方，如安装、运输、检测、培训机构等，也经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量实验室，可不再做服务质量评价。 4.3 物资的采购 在采购物资前，研发部负责向产品部提供公司主导产品的技术或验收标准。 4.3.1 计划性采购 4.3.1.1各部门每月25日前提出下个月的投产项目计划，说明物资的名称、型号、规格、数量、质量要求、用途等；产品部根据各部门采购要求及库存情况编制《采购订单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方进行采购； 4.3.2 临时性采购 对于临时采购的物资，相关部门填写《临时采购物资报请单》，报总经理批准，交产品部实施。 4.4 对外包供方的采购 4.4.1 外包供方的评价 签定合同前研发部负责组织对外包供方进行资格审查（包括）： 质量管理体系认证证书； 公司对供方质量管理体系进行审核的结果； 公司及供方其他顾客的满意度调查； 供方资质、业绩、价格、信誉等情况； 供方的产品质量、技术能力、工期保证能力、服务和