1004生产过程控制程序.docVIP

生 产 过 程 控 制 程 序 范围 本程序规定了各相关部门在生产过程的控制中的管理职责，规定了产品生产过程中影响产品质量的各种因素的控制方法和要求。 本程序适用于样品、小批量、批量生产各个阶段生产过程的控制。 2 术语和定义 2.1 KPC 产品特殊特性。 2.2 关键工序 对产品特殊特性有决定性影响的工序，简称 KCC。 2.3 特殊工序 工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证的工序。 2.4 自检 操作者自己对工件的检验。 2.5 巡检 对各过程巡回进行的质量检验。 2.6 首件检验 每个生产班次开始加工的第一个工件、加工过程中因换人、换料、换工装和调整机床、异常情况等改变过程条件后加工的第一个工件的检验。 3 管理职责 3.1 商务部职责 3.1.1 每年年底提供所有顾客的下一年度的销售预测计划。 3.1.2 获得顾客要货计划。 3.2 计划物流部职责 3.2.1 对生产制造部的产能进行测算，会同相关部门进行综合平衡。 3.2.2 编制月度生产计划和周生产作业计划。 3.2.3 生产作业计划有变更时，下达调整计划。 3.2.4 策划产品在生产过程中的物流过程，批准并控制工位器具的合理使用量。 3.2.5 及时向技术部反馈有关BOM清单的数据变动信息。 3.2.6 为产品设计合理的内外部物流存储、包装等。 3.2.7 负责生产所需的危险品以及限用物资的管理。 3.3 采购部职责 3.3.1 编制原、辅料采购计划。 3.3.2 编制生产设备、模具、工装、备件、工位器具等采购计划。 3.3.3 确定供应商，签订采购合同，标明技术标准，执行物资入库验收制度。 3.4 质量保证部职责 3.4.1 负责批产前及有重大顾客抱怨的产品过程审核。 3.4.2 负责原、辅材料及相关物品的质量验证。 3.4.3 负责产品审核、过程审核。 3.4.4 实施成品检验。 3.4.5 及时向技术部反馈有关FMEA分析的数据变动信息。 3.4.6 负责成品、不合格品的判别、标识。 3.5 技术部职责 3.5.1 负责所有产品的BOM清单的ERP输入、更新和维护。 3.5.2 负责PPAP前的工装、量具的设计、编号、检验，PPAP结束后，所有工装检具移交生产制造部。 3.5.3 负责设计、过程FMEA分析与措施制订及跟踪。 3.5.4 负责各阶段产品控制计划的编制。 3.5.5 编制成品检验规程。 3.6 设备部职责 3.6.1 负责提出设备备件的技术要求和验收要求。 3.6.2 组织新设备备件的进厂验收。 3.6.3 负责机器设备能力调查。 3.6.4 负责设备的管理。包括制订设备操作规程的、编制和实施设备预防性维修计划、参与设备安装调试后的验收。 3.6.5 安排生产过程所需的能源供应，包括水、电、天然气、压缩空气等，并每月进行统计分析。 3.6.6 负责在用的模具、工装、检具、备品备件管理，包括： a) 建立模具、工装、备品备件帐册； b) 确定最高最低库存量； c) 模具、工装借用及用毕验收； d) 新的空工位器具的贮存、堆放和清洁； e) 模具、工装状态标识。 3.6.7 治理与处置生产过程中所产生的噪声、各种废弃物。 3.6.8 负责特种作业人员的培训，取得相应的资格，并向人力资源部传递培训信息。 3.6.9 负责生产现场的采光/照明配置。 3.7 生产制造部职责 3.7.1 负责过程SPC数据收集和分析。 3.7.2 负责过程质量统计与分析。 3.7.3 负责不合格品控制，包括工序外协产品。 3.7.4 负责过程质量记录的保管（安全件质量记录定期归档）。 3.7.5 负责过程质量、技术的管理，包括工艺文件的制订，参与设备安装调试后的验收。 3.7.6 负责生产准备和验证。 3.7.7 执行分层审核程序。 3.7.8 负责过程物流和生产现场5S管理，包括： a) 场地区域划分和标识； b) 物流流转； c) 过程追溯管理； d) 定置管理。 3.7.9 负责生产场所的消防以及生产过程的安全防护工作。 3.7.10 负责对不合格品、不符合过程采取纠正措施，包括： a) 产品返工、返修； b) 过程不符合的改进。 3.7.11 负责工位器具管理，包括： a) 编制工位器具的采购计划； b) 工位器具（包括工位器具内的分隔板）日常维护与保养。 3.7.12 负责生产所需的危险品以及限用物资的管理。 3.8 人力资源部职责 3.8.1 负责人力资源的配置，做好与过程有关的岗位人员的调配。 3.8.2