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物资退货流程 RSM101.03.006.002 红星美凯龙SAP项目 版本：V1 .0 2013/06/079 红星美凯龙SAP项目 文档模板 文档状态：[ ] 草稿 [ ] 已发布[√ ] 修改中 协同商务体验 Collaborative Business Experience?? 作者 作者 联系方式 杨振宇、顾康 地址 电子邮件 电话 修订 日期 文档版本 修订描述 文档作者 审批人 2013/06/09 1.0 初始版本 杨振宇、顾康 徐云斌 目录 1. 流程图说明 1 2. 业务流程概览 3 2.1. 流程总图 3 2.2. 流程综述 3 2.3. 名称及概念说明 4 3. 业务流程图 5 4. 业务流程详细描述 6 5. 涉及报表、表单与接口 7 5.1. 相关报表 7 5.2. 相关单据 7 5.3. 二次开发定制的功能点 7 5.4. 与其他系统的接口 7 6. 业务改进与职能转变 8 6.1. 业务流程改进点 8 6.2. 组织职能的改变 8 第8页/共8页 打印时间：2013-07-04 ??红星美凯龙家居集团股份有公司 流程图说明 符号 操作名称 简介说明 开始/结束 开始/结束标志，表示流程的开始或结束。 职能带区(垂直) 职能分区；统一用垂直流程图实现职能分区。 非系统处理进程 流程中非系统处理的具体步骤。 系统处理进程 流程中涉及SAP系统处理的具体步骤。 其他系统处理 流程中涉及非SAP系统的具体步骤。 连线 流程节点间的连接。 判断连接线 加入说明文字的连接线。 同时满足 当多个条件同时满足时，进行下一步骤。 任意满足 当多个条件任意一个满足时，进行下一步骤。 判定 条件判断。 子流程 表示流程与流程之间的关联关系；流程中出现子流程，理解为流程的输入或输出。 非系统生成单个表单 系统外形成的单个表单。 非系统生成的多联表单 系统外形成的多联表单。 系统生成单个表单 系统形成的单个表单。 系统生成的多联表单 系统形成的多联表单。 其他系统生成单个表单 非SAP系统生成单个表单。 其他系统生成多个表单 非SAP系统生成多个表单。 页面索引 标示流程换页，在前一页的最下方和后一页的最上方出现。 页内引用 在同一页面引用某进程。 业务流程概览 流程总图 流程综述 项目 描述 流程编号 RSM101.03.006.002 流程名称 物资退货流程 流程综述 1. 本流程描述的是物控员将需要退货之物资收集给采购经理，由采购经理根据采购合同条款进行退货的过程。 1） 物控员在物资退领业务流程后，收集退货物资清单，如果是良品，与需求部门协商确定是否确实需要退货，确实需要则与采购经理协商退货事宜；如果是不良品则直接与采购经理协商退货事宜。 2） 采购经理判断退货物资是否符合退货条件，根据采购合同（如有多买退货协议，不良品退货协议等），如果符合退货条件则建立退货单，进行退货作业；如果不符合退货条件，则退回给物控部。 3） 确定退货后，采购经理与供应商协商退货具体事宜，如退货时间和数量等。 4） 物控员接到采购经理退货通知后，准备发货，并在规定的时间内发货给供应商。 2. 覆盖范围：一般物资，固定资产，服务类 参与角色 物控员、采购经理、需求部门、供应商 输入 退料信息，入库信息 输出 退料入库单 关键控制点 1) 退货判定控制。 2) 退换货方式控制。 3) 审批控制。 流程接口 物资退领业务流程，采购订单发票校验流程 适用范围 全集团 流程编制基础 是基于SAP流程标准 名称及概念说明 业务流程图 业务流程详细描述 节点 节点名称 业务描述 输入 输出 SAP系统事务代码 岗位 相关制度依据 10 物资退领业务流程 通过物资退领流程收集需要退货物资到仓库 物控员 20 收集退货资料清单 收集各部门的退货需求，并将实物退货到仓库，并走退领流程 物控员 30 与需求部门协商是否退货 如果是多买的，跟需求部门商量是否需要退货 物控员和需求部门 40 发起退货与采购协商 物控员跟采购经理共同协商退货事宜 物控员 50 判断是否符合退货条件 判