供方评审管理标准.docx

十堰高明精密机械有限公司Shiyan clever Precision Machinery Co., Ltd.供方评审管理标准管理标准收件数1111部门采购部质量部生产部财务部收件数部门编制：编号：NX014审核：标识：A版批准：日期：2015年1月10日更改的管理更改日期更改人标识审核批准更换内容启用日期2015年1月15日岳琦A王志坚夏成林原版2015.1.151.主题内容：对供方进行评审，保证供方具有持续提供满足我司所需物料的能力。2.适用范围：适用于原材料，外协、外购件、工装模具、工量具、包装等供方。3.术语或引用文件无4.职责4.1采购部主导新增供方评审。4.2质量部负责新增供方质量保证能力的评审。4.3技术部负责新增供方技术保证能力的评审。4.4生产部负责新增供方加工能力、物流能力的评审。4.5质量部负责对供方进行年度监督审核。5.流程义规定描述5.1供方的评审管理见附件：《供方评审管理流程图》Q030A6.相关记录编号记录名称保存地点保存期G042E/A供方基本情况调查表采购部、质量部三年G044E合格供方名录采购部、质量部三年G045E供方业绩汇总表采购部、质量部三年G045E/C供方准入/取消审批表采购部、质量部三年A140E整改计划质量部三年G004E供应商评审表采购部、质量部三年G091E供应商评审计划实施表采购部、质量部三年G092E供应商评审计划实施表采购部、质量部三年A111E过程评审报告质量部三年Q090E/A进货检验记录告单质量部三年G082E生产件批准申请书采购部三年管理项目流程图名称供方业绩评定及分级考核管理流程图版本页次备注NO流程方法主担审核确认文件表单1背景调查对新开发供方，通过网络、电话、实地考察掌握对方的基本情况，发《供应商基本情况调查表》给目标对象，并要求其提交营业执照、税务登记证、体系证书等基本资料。采购员采购部长/G042E/A《供方基本情况调查表》2样品提交样件提交，进行PPAP认可。采购员采购部长质量部长技术部长/G082E《零件提交批准书》3评审确认根据GE003《过程审核程序》到供方进行质量管理体系\生产过程\产品的审核。评审结果为：A：90%≤总符合率≤100%，过程评定为符合；B：75%≤总符合率＜90%，过程评定为有条件符合；C：总符合率＜75%，过程评定为不符合。采购员SQE技术主担生产主担采购部长/A111E《过程评审报告》G004E《供应商评审表》4小批试用对评审结果为符合和有条件符合的供方，提供小批量产品进行试用，跟踪使用的结果。采购员质量部长/Q090E《进货检验报告单》5资质确认评审或小批量试用符合要求的供方列入公司的合格供方名录。资料进行归档管理。采购员采购部长总经理G044E《合格供方名录》6监督审核对合格供方和潜在供方按照巧/16949的要求及供应商评审计划实施表进行审核。SQE质量部长技术副总A111E《过程审核报告》G091E《供应商评审计划实施表》G092E《供应商评审计划实施跟踪表》A140E《整改计划》G046E/C《供方准入/取消审批表》编制岳琦 2015.1.10审核更改日期标记更改内容签名批准NO:供方基本情况调查表供应商名称供应商代码邮编电子邮箱一、企业基本情况企业性质成立时间厂址主要产品类别企业总人数研发及技术人员数量质管理人员数量中高级职称人数工厂占地面积（平米）注册资金（万元）固定资产(万元)生产设施建筑面积（平米）净资产(万元)流动资金(万元)开户行税号账号主要股东股东名称持股比例　　分公司/分工厂名称地址联系电话传真土地（m2）建物（m2）员工数　　技术合作合作对象公司名称国别合作项目内容契约期限　　　　　　　　　　　　　　　　供应商联系地址　区域客户名称产品名称产品型号供货数量占供货比例国内市场国外市场　　……三、主要产品内外制/产能/模具内外制情况主要产品类别产品名称厂制比例外包比例KD比例生产能力（每班8小时)备注模具名称模具内制比例模具外包比例供应商名称……　　　　四、质量体系认证情况认证标准认证公司起始日期截止日期备注　　　　　五、主要生产线、生产设备序号设备名称设备型号设备规格产地台数使用年限备注六、主要研发、试验检测设备序号设备名称设备型号设备规格产地台数使用年限备注……　七、主要材料/二级供应商情况序号材料或产品名称(含毛坯）二级供应商名称联系方式……　　八、联系人及联系方式业务担当姓名职称联系电话传真手机电子邮箱（Email）企业法人总经理（厂长）技术主管销售主管质量主管　生产主管　财务主管　照片（工厂厂貌、办公设施、主要生产车间、主要生产设备、检测试验设备、主要产品等照片请分类粘贴在后面）合格供方名录（外协类）序号物料类别供应商名称联系人联系电话传真服务内容地址等级备注年月份供应商业绩汇总表序