三查四定管理程序.docVIP

伊泰-华电甘泉堡200/年 煤制油项目 “三查四定”管理规定 XJNY1-SGB-04005 部 门 姓 名 签 字 日 期 批 准 编写 SGB 任冬波 姓名：褚振辉 校核 SGB 谷永新 签字： 日期： 审核 SGB 刘广彬 审核 ZBB 刘晓忠 审核 AHB 阮祝 审核 XZB 彭永强 本文件产权属伊泰新疆能源有限公司所有，未经书面许可，不得以任何方式复制、外传。 《“三查四定”管理规定》审签表 部门 姓名 签字 气化工程项目部 谭格仁 油品工程项目部 武春光 公辅工程项目部 高雁 热电工程项目部 郑玉彬 设计管理组 马治华 技术质量组 李亚威 程序修改记录 版本 日期 章节 页码 修改范围及依据 A版 B版 2013-12 2015-01 首次出版。 根据公司组织结构调整进行适应性修改。 目 录 1. 定义 5 2. 目的 5 3. 适用范围 5 4. 上游和参考程序文件 5 5. 职责 5 6. 规定 6 7. 记录 7 8. 附件 7 定义 施工管理部：公司设计、施工、进度控制和技术质量的归口管理部门。 装置项目部：项目的执行层，全面负责所辖装置或单元工程施工和与其相关活动管理工作。本项目设置气化工程项目部、油品工程项目部、热电工程项目部、公辅工程项目部。 设计管理组：施工管理部下属的设计监督管理执行层。 技术质量组：施工管理部下属的技术质量监督管理执行层。 生产准备部：公司生产准备归口管理部门。 装备部：公司设备、材料采购归口管理部门。 安健环部：公司安全、健康、环保环境方面的归口管理部门。 承包商：承接本项目工程建设任务的各施工、EPC承包单位。 监理单位：承接本项目工程监理任务的各监理单位。 三查四定：“三查”指查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量；“四定”指对检查出来的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。 A类项目： 是不可接受项目，若不清除，不能进行管道试压、单机试运、联动试车等后续工作。 目的 本程序旨在规定“三查四定”的阶段划分、检查内容以及处理流程，更好的规范、督促“三查四定”的执行情况。 适用范围 本程序适用于伊泰新疆能源有限公司伊泰-华电甘泉堡200万吨/年煤制油项目“三查四定”工作。 上游和参考程序文件 无。 职责规定记录附件 附件1 “三查四定”检查意见项汇总表 阶段划分 第一阶段□ 第二阶段□ 第三阶段□ 装置或单元名称 专业小组名称 联检日期 集合地点 　 　 　 　 序号 意见项 是否属A类项 责任类别(设计、采购或施工) 处理方 提出方 规定整改完成日期 完成情况 实际完成日期 处理人签字确认 专业组组长签字确认 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 参与方 承包商 监理单位 装置项目部 施工管理部 生产准备部 装备部 安健环部 姓名 　 　 　 　 　 　 　 “三查四定”检查跟踪表 附件2 工程质量隐患检查通用清单 1、工程质量隐患检查表（通用类） 项目 序号 检查内容及标准 梯子平台检查 1 梯子、护栏、护笼、平台、移动式平台制造尺寸符合设计要求 2 梯子、护笼、平台安装符合设计要求，并满足正常操作和检修要求 3 梯子踏步无不安全隐患；直梯平台口有盖板并好用 4 各连接部位满焊，无点焊和松脱现象 5 连接部位为螺栓连接，螺栓齐全满扣紧固 6 防腐油漆颜色符合标准化要求 润滑油系统检查 1 各连接部位完好、紧固、无渗漏 2 所有阀门开关灵活、好用 3 与压缩机及汽轮机连接处紧固，无渗漏 4 油箱底部应向排污口倾斜，泵吸入口处于倾斜底部的上端，排污口处于倾斜底部的下端 5 油冷却器应采用双联型，并联配管，带连续工作的切换阀且灵活好用，相关附件完好齐全 6 高位油箱回油视窗完好、清晰干净 外观检查 1 本体外观完好，检查范围已做到工完料尽场地清 2 安装符合设计规范、生产要求并安装合格 3 外保温完好，无踩踏、裂开和脱落现象 4 静电接地完好，无生锈，连接部位紧固 5 检修通道布局合理 6