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社会责任质量环境管理体系管理评审记录大全 2013年管理评审计划 一、评审的目的：确保本厂的社会责任体系、质量（环境）管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以便实现质量（环境）社会责任方针和目标、能得到持续有效的保障与运行。 二、评审的时间：2013年1月21日 三、评审人员：总经理、管理者代表、各副总经理、各部门经理、主管 四、评审内容： 1、质量（环境）体系、社会责任审核的结果； 2、顾客投诉的处理、顾客满意度的测量结果及顾客反馈的重要信息 3、重大质量（环境）事故的处理，过程及产品质量状况； 4、质量（环境）方针和目标的实施情况； 5、社会责任方针及目标的检讨； 6、有关方面期望与要求的改变；?? 5、纠正、预防及改进措施的实施情况； 6、有关环境法律法规合规性评价的情况； 7、CQC认证产品一致性的情况； 8、对上次管理评审相关事项的跟进； 9、改进的建议。 五、准备工作要求和评审内容： 部门 管理评审内容 品管部 1、产品质量（环境）统计：进货、制程过程、成品出货等；2、不合格的控制、纠正和预防措施，标识的控制等； 3、报告本部门质量/环境目标的实现情况 业务部 1、顾客投诉情况；2、顾客满意度调查；3、合同评审状况；4、报告本部门质量/环境目标实现程度5、仓库的的储存控制 物控部 1、供方评审及评价（包括：质量、交货期等）；2、环境因素、ROHS要求对供方施加影响情况； 3、报告本部门质量/环境目标的实现情况 管理部 人力资源培训计划达成率； 员工培训效果的评估； 文件和记录的控制； 报告本部门质量/环境目标实现情况 5、厂规及劳动纪律、文件清单、证书及记录等（工人花名册、人事记录、招工程序、劳动合同、人事政策、辞工程序及进厂培训资料） 生产部 1、生产计划完成准时率；2、产品质量达成情况；3、报告本部门的质量/环境目标的实现情况。4、基本需求、现场安全卫生条件、结社自由及集体谈判权、奖励处罚程序等； 工程部 工艺文件落实情况，技术文的管理控制。 设备部 1、设备维修和管理总结；2、报告本部门的质量/环境目标的实现情况 管理者代表 1、公司质量/环境方针目标达成情况；2、组织架构和质量文件的适宜性；3、内部审核总结，当前质量/环境体系的运作状况；4、有关环境相关法律法规合规性评价的情况；5、CQC认证产品一致性的情况6、 总经理 对上次管理评审相关事项的跟进；综合各部门所报告的情况，决定质量/环境管理体系文件修改的需要（包括质量/环境方针和质量目标），资源配备及休取的纠正措施和预防措施。 财务部 工时记录、工资记录、押金及罚款收据、计件工资制度、工资标准及加班费、津贴及补贴 通用条款相关负责人 本部门分解的质量/环境目标、计划达成情况、纠正预防措施跟进情况；本部门需要解决的问题和建议（包括：设备、人员和其它资源） 各部门务必在11月30日前将管理评审内容总结交管理者代表处，以便及时会同总经理组织评审确认。 管理评审会议记录 会议主持人 会议地点 大会议室 会议记录人 会议时间 2013.1．21 参加人员签名： 会议内容记录： 管理评审报告 1、审的目的：确保质量/环境管理体系、社会责任体系持续的适宜性、充分性和有效性，以便实现质量/环境方针和目标 2、评审的时间：2013-1-21 3、评审人员： 4、总结内容： 1）、质量/环境管理体系、社会责任体系审核的结果； 2）、顾客投诉的处理，顾客满意度的测量结果及顾客的重要信息； 3）、重大质量/环境事故的处理，过程及产品质量状况； 4）、质量/环境方针和质量/环境目标的实施情况； 5）、纠正、预防及改措施的实施情况； 6）、可能影响质量/环境管理体系的变更； 7）、环境相关法律法规合规性评价情况； 8）、CQC认证产品一致性情况； 9）、以往管理评审结果的跟踪； 10）、有关质量/环境改进的建议。 5、综合结论： 1）、在2013年12月25日～27日质量体系审核共发现12个不合格项，环境体系审核共发现6项不合格项，社会责任体系发现了2项不合格项，本次审核共审核了总经理、管理者代表、业务部、物控部、品管部、生产部、管理部、工程部、设备部、财务部等职能部门，共计发现不符合项20项，均属一般性不符合项，不符合项分布详见《内部审核总结报告》，责任部门都针对存在的不符合项采取了纠正措施，经内部审核人员验证，基本达到了防止再次发生的效果。2013年4月外部审核不符合项共6项，已全部改进并关闭。 2）、从2013年1月以来，业务部对顾客时行了一次顾客满意度进行调查，调查结果为94.9%，比预定目标高出 14.9%，证明目前顾客对我们基本满意，同时也反映了公司所订的该质量目标偏低，建议调高该质量目标达95%，以不断持续