C-18-00011-特采管理办法-05版.docVIP

文件履歷卡 文件發行單位 文件管制等級 文管中心 (管制文件 □非管制文件 版次 修訂理由，內容簡述 修訂日期 修訂人 01 第一版 新發行 2010.7.5 魏 瓊 02 刪除附件，新增第六及第七項文件與表單編號 2012.10.16 魏 瓊 03 根據廣達客戶稽核缺失項進行修訂 增加5.2.4.3對於特採的料件，品保仍須發CLCA對相關單位進行改善及追蹤。 2014.02.16 歐陽永芳 04 根據廣達客戶4/3稽核缺失，認為5.2.4.3只有提到材料，因此移除5.2.4.3，增加5.2.2.3對於進料、成品、製程等各階段提出的特採，品保須發CLCA對相關單位進行改善及追蹤。 2014.04.16 歐陽永芳 05 修正“3.4特採核准人員” 2015.06.22 淩金泉 1.0目的 爲使進貨、半成品或成品不合格品，或進貨因急用在未經驗證之前，能經一定的核准程序被放行使用，特訂定本辦法。 2.0適用範圍 2.1本公司採購進貨及半成品、成品、外包加工進貨之不合格半成品擬採用者。 2.2進貨因急用未經驗證擬先行發放使用者。 3.0定義 3.1特採：指進貨、或作業管制之異常事項，在不影響産品或服務品質或産品主要特性的情況下經特准採用。 3.2特採申請之人員 3.2.1試產階段 a.進貨或進料急料或製程特採由生管提出特採申請。 3.2.2量產階段 a.進貨或進料急料或製程特採由生管提出特採申請。 b.成品不合格品擬出貨者，應由行銷人員提出特採申請。 3.3特採會審單位為： 3.3.1 資材部主管。 3.3.2 品保部主管。 3.3.3 行銷部主管。 3.3.4 製造部主管。 3.3.5 研發部主管。 3.4特採核准人員： 3.4.1 試產量產階段 a.進料，製程，成品不合格特採，逐級會簽，除功能及尺寸，核准人員為總經理；其他核准人員為品保最高主管。 b.當有一方會審單位不同意特采時，需呈總經理簽核。 3.4.2當特採會影響到客戶組裝，功能及外觀者應由行銷人員查詢客戶是否同意。 4.0權責 4.1 品保部爲本檔之權責單位權責主管經總經理授權，負責本文件之管制，並確保依本文件作業。 4.2特採申請人員：負責提出特採申請。 4.3會簽單位主管：負責特採申請單的會簽。 4.4特採核准人員：負責特採申請的核准。 4.5檢驗人員：負責特採品使用或執行後之查驗。 5.0作業程序 5.1流程圖 5.2流程說明： 5.2.1 異常通知 品保部檢驗人員通知相關單位檢驗異常。 5.2.2 提出特採申請 5.2.2.1特採申請人員於接到不合格之相關『檢驗記錄表』時，若有需要申請特採者應於填寫『特採單』並經主管簽認。 5.2.2.2成品，，3.2”規定提出. 5.2.2.3對於進料、成品、製程等各階段提出的特採，品保須發CLCA對相關單位進行改善及追蹤。 5.2.3會審 特採會審單位主管應於『特採單』上簽註意見，會審部門應審查不合格之瑕庛對最終成品品質之影響，並提出具體意見，會審可採用會簽或開會方式進行。依”定義 3.3 特採會審單位”作業。 行銷部會審人員須注意當特採會影響到客戶組裝，，5.2.4審核 會審的結論應填註在『特採單』上由申請單位交由特採核准人員核示、特採核准人員請依 “ 定義 3.4 特採核准人員”規定簽核。 5.2.4.1經審核准予特採者直接執行”5.2.4項”作業。 5.2.4.2經審核不准特採者應依照【不合格品管理程序】之規定執行後續作業。 5.2.5標識使用或執行 5.2.5.1原物料特採： 特採單位需將特採單交由來料檢驗單位，，”特採標籤”或區分才准予使用或執行後序作業。特採品經使用後仍需依照【製程檢驗管理程序】【出貨檢驗管理程序】之有關規定實施檢驗或復查，經檢驗合格者才准予進行後段加工或執行後續作業。 5.2.5.2成品特採： 特採單位需將特採單交由成品檢驗單位，，，”內注明特採並按客戶要求做特採標示；客戶沒有要求時在外箱標示”特採品”字樣標示。 5.2.6檢驗 原物料〝特採品〞發出使用過後經檢驗人員檢驗並記錄在相關『檢驗記錄表』內： 5.2.6.1 若爲合格者則執行5.2.6項作業。 5.2.6.2〝特採品〞發出使用過後經檢驗爲不合格者，無論是否已進行加工，均應由檢驗人員及時通知相關單位停用並由責任人員全數收回禁用回收之不合格品必須依照【不合格品管理程序】全面進行管制處理。 5.2.7記錄維護 所有執行【特採管理辦法】之記錄均應由各相關單位按【品質記錄管理程序】之規定加以保存及維護。 6.0 參考文件 項目 文件名稱 文件編號 6.1 製程檢驗管理程序 B-18-00008 6.2 出貨檢驗管理程