武汉预拌混凝土生产企业管理基本要求及检查工作-武汉混凝土协会.docVIP

武汉市预拌混凝土生产企业 管理基本要求及检查工作指南 武汉市建筑节能办公室 2017年7月10 日 武汉市预拌混凝土企业分项检查内容 检 查 项 目 检 查 内 容 检 查 标 准 检 查 办 法 质量 管理 组织 机构 职能部门设置 应设置保证正常生产和经营管理的基本职能部门（综合办公室、经营部、生产部、技术部、财务部、物资部等）。 依据企业规模、管理架构图实地查验。 质量体 系文件 应有《质量管理手册》及相应支持性的《程序文件》和第三层次文件，明确企业的质量方针和质量目标，并将目标分解。 查看《质量管理手册》、《程序文件》和第三层次文件（如试验过程管理制度、样品管理制度等），查看企业质量方针及年度质量管理目标，企业对各部门下达的质量目标要求、责任状等。 技术人 员配备 应按资质条件要求配备技术人员,持证人员须有在岗证明，无挂证现象。 技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具工程序列高級职称或一级注册建造师执业资格。实验室负责人具有2年以上、混凝土室验室工作经历，且具工程序列中級职称或注册建造师执业资格。工程序列中級职称以上人员不少于 4人.混凝土试验员不少于4人。核查技术人员花名册、社保登记、签字人员是否与在岗人员一致。 管 理 制 度 生产管 理制度 应建立健全各项管理制度。 查看各项管理制度，内容必须结合实际（如岗位职责、设备维护保养、车辆管理等）。 试验室 管理制度 应建立健全试验室各项管理制度。 查看各项管理制度，内容必须结合实际（如仪器设备管理制度、样品管理制度等）。 检 查 项 目 检 查 内 容 检 查 标 准 检 查 办 法 质量 管理 技术 管理 技术职称证书 任职文件 核查技术管理人员名册及职称证书、任职文件。 查看主要技术管理人员名册、职称证、任职文件等，对外报告上技术负责人签字是否与任职文件相对应，是否存在挂证现象。 岗位证明 质检人员、试验人员培训上岗。 按有关规定，上岗人员不少于4人，查看人员名册、上岗培训证明及签名是否相符。 标准、规范、规程 应备有齐全的现行有效相关标准、规范、规程。 现场查看仪器设备使用规程、标准规范（必威体育精装版版本）。 试验仪器设备 有检验必须的试验仪器设备，并建立台账。 实验室各项检测（含原材料检测及成品检测）是否配有相应仪器（跳桌、天平、游标卡尺、胶砂搅拌机等）、仪器使用台账是否与检测原始记录相对应。 设备检定/校准 需检定/校准的仪器有无检定合格证书或校准证书。 查看各计量检测设备有无检定（或校准）证书及企业自校管理规程、自检自校记录等。 能力比对 企业实验室应组织实验室平行试验能力比对 试验室每年应开展不少于二次的人员、设备或方法间的内部比对，不少于一次的试验室间能力验证的外部比对。核查比对试验的资料。 档案资料管理 档案资料管理完善，应有专人负责。 档案管理完善、规范，有专人负责。 试验场 地要求 试验场所 试验场所各功能区应设置齐全、分布合理。 勘察现场，功能区是否清晰、合理、整洁（需配有成型室、标养室、留样室、力学室及2间以上水泥室）各仪器使用时互不干扰。 标准养护室 有符合要求的标准养护室，且面积不少于30平方米，温湿度控制符合要求。 标准养护室面积是否与产能相匹配，室内试件摆放数量与间距是否符合要求；用温湿度仪检测养护室温湿度控制是否符合要求。 检 查 项 目 检 查 内 容 检 查 标 准 检 查 办 法 质量 管理 试验场 地要求 专用留样室 有符合要求的专用留样室，且面积大于12平方米。 实地查看，有无留样室，面积是否达标，留样标签是否具有唯一性。 员工培 训管理 培训考核计划 各部门有年度培训考核计划并如期实施。 核对培训计划和培训记录（图片文字记录）。 培训档案 建立完整的人员培训档案。 查看人员培训档案（个人）资料，有学习证明。 生产设 备管理 生产设 备管理 生产设备 有与生产能力相适应的先进生产设备，主机设备运行正常。 生产现场巡视后查看设备台账及料位控制系统检查记录。 计量装置 生产计量装置应定期送检和自校，并有详细记录。 核查设备检定证书及检定校准记录，查看计量设备检定证书、计量设备自校记录。 设备维护保养 主要生产设备维护保养有台帐、有计划、有记录。 查看设备维护保养台账、计划、记录。 全自动控制系统 系统运行正常，生产记录清晰完整，工控数据保存1年以上