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茂业百货分店制度汇编 第三篇：行政篇 超大型商场运营管理制 度汇编 二O一六年七月一日 第 212 页 共 437 页 茂业百货分店制度汇编 第三篇：行政篇 行政采买类单据审批流程 采购类 一、 计划内物品申购： （一）月（季）度计划： 办公用品及经营办公用品月计划、办公耗材月计划、经营用品月 （季） 计划、工程材料月计划、灯具材料月计划、清洁用品月计划。（月计划 物品项目，以标准的格式和内容为准） 1、 审批流程： （1）异地店 各需求部门负责人签字确 异地行政经 异地店长审 总部行政 董事长审核 1 认的物料上报行政部汇总 批 管理部 次月 日前 理 （每月/季15 日前） 22 日前 25 日前 20 日前 （）深圳本地店2 本地店需求部门负责人签 总部行政采购部 总部行政管理部 董事长审核 采购制单上报 经理 1 次月 日前 字确认的物料上报各分店 20 25 每月 日前 每月 日前 行政审核汇总报店长审批 15 每月 日前 1 5 6 7 备注：次月 ―― 日为进货日期，各部门在 ―― 日前往行政仓 领取计划物料。 2、 核对或审核要点 异地店 （）购是否是公司规定的月计划内的物品申1 （2）申购物品单价是否有所变动 （3）申购物品数量是否合理 第 213 页 共 437 页 茂业百货分店制度汇编 第三篇：行政篇 （）是否冲减库存后再上报4 （5）合理对所有部门需求进行汇总，并制定公司统一格式表格 （6）制定月计划分析表统一上报公司审批 （）定期对月计划物品进行价格调整，可运用引进新厂家，竞标等7 方法来降低采购成本 本地店： （1）购是否是公司规定的月计划内的物品申 （2）申购物品数量是否合理 （3）是否冲减库存后再上报 （4）合理对所有部门需求进行汇总，并制定公司统一格式表格 注意事项： 1) 办公用品月计划：为日常办公使用之物品，需对所采买的物品设三 个月验收期。对上月计划采购量与实际采购量进行分析，并结合分 析结果，合理有效控制本月计划量。 2) 办公耗材月计划：采购人员需对耗材有一个深入的了解，市面上耗 材的品牌、假货、代用品多，采购人员必须有鉴别真伪的基本能力； 此外，还需要对耗材的使用情况做到随时跟踪。并耗材和设备的供 应商不可为同一家，否则不利于对耗材