CM-P03(配置管理系统访问控制规程).docVIP

编码： CM-P03 配置管理系统 访问控制规程 更改控制页 序号 版本号 更改时间 更改内容描述 填写人 1 2 目 录 1 目的 1 2 范围 1 3 配置管理员 1 3.1 库结构（标准） 1 3.2 建库 3 3.3 权限分配（目录结构 只针对项目的） 3 3.4 项目库维护 4 3.4.1 权限变更（分配） 4 3.4.2 备份 5 3.4.2.1 备份时间 5 3.4.2.2 备份方法 5 3.4.3 复原管理 5 3.4.4 配置项变更管理 5 3.4.5 配置审计 5 4 使用人员 6 4.1 权限的管理 6 目的 规范配置管理系统的访问，保证配置管理系统的正确使用。 范围 对配置库进行操作的所有人员。 配置管理员 库结构（标准） 10-PRJ 　 　 　 　 　 　 项目数据库 　 00-working 　 　 　 　 　 　 　 　 01-开发区 　 　 　 　 依据项目成员的名称建立文件夹，存放各项目组成员的配置项的各个文档 　 　 02-基线区 　 　 　 　 除特别说明之外，目录权限由PM负责分配。 　 　 　 　 　 　 　 注意：内容需要纳入基线的目录，项目的SCM必须拥有检入/检出和添加/删除的权限 　 　 　 1.0计划基线 　 　 　 　 　 　 　 　 01 立项 　 　 　 　 　 　 　 　 评审 　 　 　 　 　 　 A 项目管理 　 　 　 　 　 　 　 　 里程碑报告 　 　 　 　 　 　 　 项目计划 　 　 　 　 　 　 　 　 评审 　 　 　 　 　 　 周报 　 　 　 　 　 　 　 　 个人周报 　 　 　 　 　 　 　 项目周报 　 　 　 　 　 B 配置管理 　 　 　 　 　 　 　 　 变更记录 　 　 　 　 　 　 　 　 评审 　 　 　 　 　 　 审计记录 　 　 　 　 　 　 　 备份记录 　 　 　 　 　 　 　 基线发布报告 　 　 　 　 　 　 C 数据管理 　 　 　 　 　 　 　 　 领受物 　 　 　 　 　 　 　 评审 　 　 　 　 　 　 　 提供用户 　 　 　 　 　 　 D 质量管理 　 　 　 　 　 　 　 　 QA记录 　 　 　 　 　 　 　 不符合记录 　 　 　 　 　 　 E 度量分析 　 　 　 　 　 　 2.0计划基线 　 　 　 　 　 　 　 　 01 立项 　 　 　 　 　 　 　 02 计划 　 　 　 　 　 　 　 　 评审 　 　 　 　 　 　 A 项目管理 　 　 　 　 　 　 　 　 里程碑报告 　 　 　 　 　 　 　 项目计划 　 　 　 　 　 　 　 　 评审 　 　 　 　 　 　 周报 　 　 　 　 　 　 　 　 个人周报 　 　 　 　 　 　 　 项目周报 　 　 　 　 　 B 配置管理 　 　 　 　 　 　 　 　 变更记录 　 　 　 　 　 　 　 　 评审 　 　 　 　 　 　 审计记录 　 　 　 　 　 　 　 备份记录 　 　 　 　 　 　 　 基线发布报告 　 　 　 　 　 　 C 数据管理 　 　 　 　 　 　 　 　 领受物 　 　 　 　 　 　 　 评审 　 　 　 　 　 　 　 提供用户 　 　 　 　 　 　 D 质量管理 　 　 　 　 　 　 　 　 QA记录 　 　 　 　 　 　 　 不符合记录 　 　 　 　 　 　 E 度量分析 　 　 　 　 　 　 3.0需求基线 　 　 　 　 　 　 　 　 01 立项 　 　 　 　 　 　 　 02 计划 　 　 　 　 　 　 　 　 评审 　 　 　 　 　 　 03 需求 　 　 　 　 　 　 　 　 评审 　 　 　 　 　 　 A 项目管理 　 　 　 　 　 　 　 　 里程碑报告 　 　 　 　 　 　 　 项目计划 　 　 　 　 　 　 　 　 评审 　 　 　 　 　 　 周报 　 　 　 　 　 　 　 　 个人周报 　 　 　 　 　 　 　 项目周报 　 　 　 　 　 B 配置管理 　 　 　 　 　 　 　 　 变更记录 　 　 　 　 　 　 　 　 评审