09贯标制度 管理规定.docVIP

新疆大黄山鸿基焦化有限公司 管 理 制 度 文件编号：HJJH/GL-JS-09-2011 页码：共7页 版本/修改：B/1版 文件名称：贯标制度管理规定 发布日期：2011年月日《质量管理体系要求》 4.管理办法 4.1工作程序 审核策划——审核准备——现场审核——审核报告——跟踪整改——措施验证——记录。 4.2日常检查制度 4.2.1. 审核员负责公司的日常质量管理检查 4.2.1.1质量目标每月检查一次，不合格者按考核办法考核。 4.2.1.2质量记录、操作指标、操作规程和工艺纪律定期检查。检查关键操作指标、操作规程和工艺纪律时专业工程师给予专业指导。 4.2.1.3审核员填写《质量、环境、安全运行控制检查记录表》。对多次出现的不合格项按考核办法考核，由专业工程师填写《质量、环境、安全检查整改、验证单》并督促整改。审核员复查时对于不能按期整改的按考核办法考核。 4.2.2质量手册、管理文件及作业文件应保存完整，随时查看学习。不得随意涂改、借阅。 4.2.3各部门及车间负责做好各类质量记录，保持记录表或记录本的完整、清洁，并按《记录清单》的规定分类储存。具体按《工艺记录、报表及交接班日志管理制度》执行。 4.2.4受查部门及车间应积极配合检查人员，对发现的不合格项应及时整改。 4.2.5车间每月5号按时将关键控制指标数据分析（电子版）上交技术部。对连续多次出现的严重不合格项填写《纠正和预防措施验证单》，技术部进行跟踪验证。 4.3内审制度 4.3.1 公司内审制度遵循公司《内部审核控制程序》 技术部在公司年度工作计划中做出年度的内审安排，在每次内审前编制内审的实施计划，经管理者代表审批后实施。 公司质量管理体系内审一般不少于一次/每年，时间间隔不超过12个月。特殊情况下追加审核频次。 4.3.2内审员资格 充分了解ISO9000系列标准质量体系，具有一定的组织管理和综合评价能力，接受过国家批准的认证培训机构的培训，并取得合格证书在企业内部登记注册； 4.3.3内审员职责 遵守审核计划和审核程序等审核规定的要求。 有效地实施所承担的职责和权限。 将现场观察结果如实形成记录并报告。 认真开具不合格报告，提出纠正不合格项的要求。 4.3.4内审员工作方法 审核组人员首先认真听取各部门领导及有关业务人员关于该部门体系要素运行情况的介绍或说明； 按审核的计划要求和检查表的内容及有关体系文件规定，进行现场检查； 检查员工的具体操作是否符合规定要求； d)检查质量体系文件、质量记录的实施执行情况，及时发现运行中出现的问题；针对各部门体系运行中发现的问题，公正地进行综合评价，开出不合格报告单，并及时通知部门领导。 5. 5.考核细则 5.1对受审核单位的考核 5.1.1内审时，在各受审核单位发现的不合格项，按下列情况进行考核： a)发现一项严重不合格项扣责任单位500—1000元，扣主管领导100元。 b)发现一般不合格项每项扣责任单位200—500元，扣主管领导50元。 c) 发现轻微不符合项每项扣责任单位100—200元，扣主管领导50元。 5.1.2外审时，在受审核单位发现的不合格项，按下列情况考核： a)发现一项严重不合格项视情况扣责任单位1000—1500元，扣主管领导200元。 b)发现一般不合格项视情况每项扣责任单位500—800元，扣主管领导100元。 c)发现一项观察项，视情况扣责任单位100元。 5.1.3日常检查的考核 a)操作指标连续3个班次及以上不合格者扣罚200元。 b)记录不全（项目栏空白），不按统一颜色的笔记录，有涂改现象，字迹不清一次扣罚50元。 c)所有的质量记录必须及时签字，发现漏签或代签一次扣罚100元。 d)每月检查的质量目标未完成一项一次扣罚100元，并进行纠正预防。 e)员工操作不符合有关规定，不按作业指导书或操作规程操作，发现一次考核100元。 f)对公司质量方针、质量目标不明确者扣员工50元，管理人员100元，并组织学习。 g)对不能提供已发的体系文件者扣50元，管理人员100元 ，并按要求完善文件。 h)不按要求保存记录，违反一次考核200元。 I)未按时报送关键指标数据，每晚一天考核50元。 5.1.4通知受审核方报送有关质量文件，日期明确后，受审核方到期未报送，每超一天扣50元。 5.1.5受审核方未按要求配合审核员审查，致使审核验证无法进行，扣受审核方200元。 5.1.6受审核方未采取纠正措施，每项扣受审核方100元。 5.1.7制订的纠正措施具有推广价值或解决疑难问题效果显著的，经管理者代表汇同有关专业工程师确认后可给予200-500元奖励。 5.2对审核员的考核 5.2.1审核员未认真做好审核计划，未