软件开发管理制度【非常经典，打灯笼都找不到的好资料】.docVIP

软件开发管理制度 总则 为规范中国人寿保险股份有限公司的自有软件研发和管理工作，特制定本制度。 本制度适用于公司总部软件研发与管理，分公司参照执行。 本制度中软件开发指新系统开发和现有系统重大改造。 软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。项目管理涉及立项管理、项目计划和监控、配置管理、软件质量保证、合作开发管理和结项管理。软件工程涉及需求管理、系统设计、系统实现、系统测试、验收测试、试运行、系统验收和系统上线。 除特别指定，本制度中项目组包括业务组、IT组和合作开发商。 总分公司信息技术部内设置项目管理办公室角色(以下简称itPMO，itPMO具体定义请参见多项目管理制度)，统一协调管理各信息技术组。 各软件开发项目组应严格遵循本制度所附流程和模版，如作调整需上报itPMO审批。 立项管理 信息技术部参与公司层面立项，主要工作包括：进行技术可行性分析、参与编写《立项建议书》、进行前期筹备工作。 信息技术部配合业务部门进行可行性分析，出具《可行性分析报告》，可行性分析报告中须包含：业务可行性分析、技术可行性分析、成本效益分析。 信息技术部配合业务部门进行立项申请，出具《立项建议书》，《立项建议书》中应明确项目的范围和边界。 牵头业务部门将立项建议书上交公司管理层进行立项审批，以保证系统项目与公司整体策略相一致。 立项申请得到公司管理层批准后，成立项目组，公司管理层委派项目经理监督项目的进度和负责项目管理工作，信息技术部委派负责人负责IT组的管理和工作。项目组人员的选择是通过考虑项目对业务及技术要求而调配，项目组人员应有足够的业务和IT技术方面的专业知识来胜任项目各方面的工作。 需求管理 项目组需制定《需求开发计划》，并提交项目经理对计划可行性进行审批。 业务组对用户需求进行汇总整理，出具《业务需求说明书》，并确保《业务需求说明书》中包含了所有的业务需求。 IT组在获得《业务需求说明书》后，提出技术需求和解决方案，并对系统进行定义，出具《需求规格说明书》和《系统测试案例》。《需求规格说明书》需详细列出业务对系统的要求（界面，输入，输出，管理功能，安全需求，运作模式等）。 业务组制定《验收测试案例》，作为验收测试的依据。该测试案例对第三方必威体育官网网址。 项目经理组织相关业务、技术人员对《需求规格说明书》和测试案例进行评审，出具评审报告。通过评审的《需求规格说明书》和测试案例需提交业务部门和信息技术部负责人签字确认。 项目经理指定专人负责需求跟踪，确保项目各阶段工作成果同需求的一致性。 业务需求发生变更时，业务组应出具《需求变更申请》，并报告业务组负责人审批。 IT组对变更影响进行评估，结果记录在《需求变更申请》上，并经过IT组负责人审批。若需求变更涉及项目计划变更，执行项目计划变更流程。 项目组应对需求变更影响到的文档及时更新。 对于合作开发的项目，IT组是合作开发商获得需求的唯一渠道。 项目计划和监控 软件开发采用项目形式进行管理。项目经理负责整个项目的计划、组织、领导和控制。IT组负责人配合项目经理并负责IT组的管理工作。 IT组负责人配合项目经理与项目干系人进行有效沟通，在项目目标、项目计划和工作方法上达成一致。 需求分析过程中，项目经理组织制定详细的《项目计划》(包括：综合管理、范围（需求）管理、时间管理、成本管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理、采购（合作开发）管理、质量管理、配置管理)，并提交业务部门和信息技术部负责人审批。 在项目的各个阶段，业务组和IT组负责人需配合项目经理制定阶段性项目计划。 业务组和IT组负责人需配合项目经理对项目计划执行情况进行监控，确保项目按计划完成。IT组负责人按照项目计划规定的报告频度定期填写《项目状态周报告》，上报项目经理和itPMO。 项目进展同项目计划偏差较大时，应申请变更项目计划，项目经理填写《项目计划变更控制报告》，并提交业务部门和信息技术部负责人批准后执行。 IT组负责人负责软件开发过程中的风险识别与管理，重大风险应及时上报项目经理和itPMO。 系统设计 系统设计应分为概要设计和详细设计，系统设计要遵循完备性、一致性、扩展性、可靠性、安全性、可维护性等原则。 项目组需制定《系统设计计划》，并提交项目经理对计划可行性进行审批。 在系统设计阶段中，用户应充分参与，确保系统设计能满足系统需求。 项目组进行概要设计，出具《概要设计说明书》和《集成测试案例》。itPMO组织相关人员对概要设计和集成测试案例进行评审，出具《技术评审报告》。业务组和IT组负责人应参加此评审并对评审意见签字确认。 项目组进行详细设计，出具《详细设计说明书》和《单元测试案例》。《详细设计说明书》中，需要定义系统输入输出说明和接口设计说明(现存的接口定义应根据新程序需求而更新)，并根据系统运行情况的记录，对