不合格原辅材料、包装材料管理办法.docVIP

1. 目的 为防止不合格原辅材料、包装材料的非预期使用，特制定本管理办法。 2. 范围 本办法适用于公司内原辅材料、包装材料不合格品的管理。 3. 定义 4. 管理组织 储运部负责对原辅材料及包装材料不合格品的管理。 5. 工作内容 5.1 不合格原辅材料、包装材料的标识与隔离 储运部质量监督员将检验报告的不合格结论填写《不合格原辅材料处理台帐》（附录A）后，通知仓库保管员将不合格原辅材料、包装材料放入不合格品区。 5.2 不合格原辅料的评审 不合格品的评审，由采购供应部质量监督员根据不合格项目的性质和程度，提出退货或让步接受的意见，并填写《不合格原辅材料处理意见卡》（附录B）的有关栏目。 5.3 不合格原辅材料的处理 5.3.1 退货 a) 质量监督员将评审意见通知采购员，采购员负责在一个月内将不合格品处理完毕。 b) 退货处理在质量监督员监督下实施，采购员、仓库保管员双方全额清点，数量准确后，方可签名确认，办理退库手续。如发现数量不准，要立即查封现场，尽快查明原因，在原因未查明前，不得进行发货。 c) 对不合格标签的处理，质量监督员和采购员押车到指定地点退货并销毁，在《不合格原辅材料处理台帐》上注明处理时间、处理方式和经办人。 5.3.2 让步放行 a) 质量监督员将签署让步放行评审意见的《不合格原辅材料处理意见卡》传递给采购员，采购员将该意见卡交使用单位领导，并提出让步申请。三天内未接到使用单位的反馈意见，按退货处理；三天内若使用单位同意使用，采购员将使用单位签字的意见卡，经质量监督员报质管部经理审核。 b) 根据物料不合格的原因和使用单位的意见，质管部经理在《不合格原辅材料处理意见卡》上签署审核意见，主管总经理签署审批意见。拒绝使用的不合格物料，由质量监督员监督，执行退货处理；同意使用的不合格物料，由质管部在生产调度会上通报；质量监督员签发《不合格品让步放行许可证》（附录C）传递给仓库保管员。 c) 仓库保管员负责将“让步放行”后的该批物料进行标识、保管、出库的管理。 d) 质量监督员根据《不合格原辅材料处理意见卡》的执行情况，填写《不合格原辅材料处理台帐》的相关栏目，并通知采购员。 5.4 质量记录 储运部和采购供应部负责保存相关质量记录，按《质量记录管理办法》执行。 6. 附录 QJ/GY 不合格原辅材料处理台帐（附录A） QJ/GY 不合格原辅材料处理意见卡（附录B） QJ/GY 不合格品让步放行许可证（附录C） 7. 文件更改通知栏 附录A 不合格原辅材料处理台帐 名 称 规格/批号 经销商 生产商 报告编号 数 量 检验/验证 结论 处理去向 处理时间 经办人 附 录 B 不合格原辅材料处理意见卡 名称： 规格/批号： 生产商： 经 销 商： 报告批号： 数 量： 不合格项目指标与标准对比： 评审意见： 签字： 时间： 让步申请： 业务员： 时间： 使用单位意见： 主管领导： 时间： 质管部经理意见： 签字： 时间： 主管总经理意见： 签字： 时间： 备注： 质量员： 时间： 附录C 不合格品让步放行许可证 名称 批号： 数量： 报告编号： 报告时间： 来源： 不合格项目及指标/执行标准指标： 结论： 根据第 号“不合格原辅材料处理意见卡”， 此批原辅材料做为不合格品让步放行。 发证单位： （采购供应部业务盖章） 质量监督员： 发证时间： 1