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监察管理制度 目 录 第一章 总则 1 第二章 监察机构和人员 1 第三章 监察工作内容和程序 2 第四章 员工举报 3 第五章 罚则 4 第六章 附则 4 监察管理制度 总则 为了规范集团内部监察工作，维护股东利益，保障集团各项规章制度的贯彻落实，制定本条例。 集团内部监察主要目标：通过健全制度、检查督促、严明纪律、规范管理，追究和处理违反集团各项规章制度的人和行为，从而营造良好的工作氛围，树立正气，维护企业利益和股东权益，保障各项规章制度得以贯彻落实。 监察工作以维护企业利益为根本原则，以公司章程各人的权益是监察工作的有力措施。监察机。作风正派、坚持原则、秉公办事、实事求监察必须忠于职守、遵纪守法、秉公执法，清正廉负责案件，监察主要职权：一在董事局的领导下独立行使监察权，不受任何部二了解情况权：为调查案件情况，可向一切有关部三要求配合权：为调查案件和执行处理决定，监察可要四处理权：对违规、违纪人员，监察将视情节轻重监察工作：行为；侵占、挪用企业财产的行为；渎职行为；重大事故的领导责任；；；；其他违反企业规章制度的行为。监察案件的立案程序：一、查案件审计监察部自行调查的案件，应二、批转案件：由职能部门发现的案件线索，董事局批转给审计监察部三、举报案件：审计监察部接到员工举报后，应立即监察工作程序(一)对需要检查的事项予以立项；(三)监察小组制定方案并组织实施； ()监察小组向董事局提出检查情况报告，提出监察建议；(五)董事局处理决定，组织或相关期限：收到员工举报材料之日起十内，从立案之日起须调查，特殊情况可董事局，审计监察部应部门在员工举报方式：员工发现案件线索可采用电话、电子广大员工本着维护企业利益的原则，积极同各种员工向提供案件线索经查，。 在过程中，有下列情况的，监察可做对不配合或不积极配合办案人员的部门和个人给予警告或100500元以下的罚款或并处对不向办案人员介绍情况或作虚200元以上、1000元以下的罚款对未经允许而泄露办案机密的个人，视情节轻重给予500元至2000元的罚；影响特别恶劣的，予以开除。 1