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产品撤回与可追溯演练记录与报告 编号：JL-HACCP-5-01 序号： 测试时间 撤回小组参加人 参加人签字 24小时联系电话 固定电话 移动电话 事件假定 撤回和可追溯过程 1 撤回的启动： 1.1日时分，销售服务人员接到产品不安全的信息（公司某地区某客户进行投诉的产品名称、批号、事件描述，附件1）； 1.2日时分，销售服务人员将信息传递到技术中心，技术中心经过对留样产品检验及与客户沟通确认评估，提议撤回，技术中心总监审核报撤回小组组长总经理批准（撤回申请，附件2）； 1.3日时分，总经理签批启动撤回（撤回申批复，附件2） 2 产品销售追溯 2.1日时分，销售部门追溯问题产品的批号、全部数量、销售路径，列出所有客户沟通问题情况（产品发货记录，附件3）； 2.2日时分，联络直接经销商，并协助当地经销商与媒体联络，向有效的再销售渠道或最终消费者沟通，传达撤回信息；（所有客户的联络方式与媒体联络方式，附件4）； 2.3日时分，将不安全产品全部运输返回公司（各销售客户返回的产品名称、数量、批号及回收比例，附件5）； 2.4日时分，所有产品经技术中心检验确认退库（检验确认单，附件6）； 2.5日时分，仓储部对退回产品设置专用货位隔离存放，并设置退库台账（附件7）； 2.6日时分，销售部门随同技术质检、仓储部门盘点，形成盘点表，对问题产品的撤回与已经消费的情况进行核对，根据情况，对已经消费的问题产品进行追踪；对回收产品进行处置评价； 3 问题产品的记录追溯： 3.1日时分，技术质检人员根据产品批次，追溯当批产品的成品检验记录；（附件8） 3.2日时分， 生产人员根据产品批次，追溯当批产品的生产加工记录；（附件9） 3.3日时分，生产人员与原料仓储人员，追溯当批产品的原辅料领用记录；（附件10） 3.4日时分， 原料仓储人员，追溯当批原辅料的入库台账、贮存记录；（附件11） 3.5日时分，技术质检人员，追溯当批原辅料的入库检验记录；（附件12） 3.6日时分，采购物流人员，追溯当批原辅料的供应商及运输记录；（附件13） 结果模拟处理 问题产品的评价与处置 1日时分， 技术质检人员对问题产品进行检验；（附件14） 2日时分， 技术质检人员将问题检验报告提交食品安全小组，结合追溯的记录进行综合评审，提出处置建议，按程序批准发布处置意见；（附件15） 3日时分， 仓储人员与生产人员按处置意见进行销毁或返工返修，填写处置记录； 4日时分，技术质检人员对处置情况进行再评价，填写在处置记录上；（附件16） 原因分析与问题再追查 日时分，食品安全小组根据综合评审情况，进行原因分析，针对原因进行问题的再追查，提出纠正措施（附件17） 纠正措施处理结果 日时分，纠正措施执行单位的实际执行结果及其验证（附件18） 模拟演练总结 模拟演练过程有效性的总体评价； 模拟演练存在问题； 撤回程序中需要改进的方面； 改进工作安排 过程浏览 撤回问题产品批次 生产日期 产品召回率 原料批次 供应商及联系电话 销售商及联系电话 职能机构联系电话 公安 卫生防疫 附件 技术监督 相关地方媒体 附件 附件1-18 德信诚培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区