文明单位现场检查验收程序 2009年.docVIP

XX文明单位现场检查验收程序 （2009-2011年度） 为了规范XX2009-2011年度文明单位创建活动的检查验收工作，根据《中国人民银行文明单位建设管理办法》和《成都分行文明单位建设管理实施办法》，结合辖区实际，特制定《XX文明单位现场检查验收程序》： 第一步，由XX文明单位建设领导小组确定被检查单位并发出检查通知。 一、XX文明单位建设领导小组办公室将依据各单位申报本届中支级文明单位的材料进行初审，将初审情况报文明单位领导小组研究确定被检查单位，XX文明单位建设领导小组办公室下发《通知》，告知被检查单位做好接受检查的准备工作。 二、被检查单位接到检查通知后，要认真做好有关准备工作：一是认真填写《上级各业务部门〈检查通报〉指出的存在问题统计表》（表2），交检查小组。要如实根据上级有关部门实施检查后下达的《内审检查通报》和其它《业务工作检查通报》原文填写，不得遗漏和故意隐瞒。二是通过《申报单位自查评分表》（表4），实事求是地对本单位三年来的创建情况进行梳理和评价，交检查小组。 第二步，组成检查组具体实施检查验收工作。 检查组到达被检查单位后，递交《申报中心支行级文明单位现场检（初）查通知书》（表1），公告检查组成员的姓名、电话和住址，设置“征集意见箱”，向全行通报有关检查事项，提出要求。同时，结合实际，与被检查单位共同研究检查验收工作的具体安排，并依照以下步骤和程序实施检查验收。 一、听取全面汇报：听取被查单位党组作《本届文明单位创建工作情况汇报》。汇报重点是本单位开展文明单位创建活动以来，按照《中国人民银行文明单位建设管理办法》规定的条件，重点围绕领导班子建设、干部职工队伍建设、金融业务工作方面所采取的具体措施、作法以及发生的变化和取得的成效；创建活动中还存在哪些薄弱环节和问题；本单位在本创建年度班子考核情况、党风廉政建设考核情况、目标管理考核情况；贯彻执行货币政策、维护金融稳定、做好金融服务等工作情况。 二、测试、座谈、收集意见：通过召开座谈会，听取中层干部和职工代表意见。由检查小组从中层干部和职工代表中抽出不低于60％的人员参与座谈并进行有关应知应会知识测试，从中了解本单位开展文明单位创建活动的相关情况，听取干部职工对领导班子、职工队伍、金融业务工作的看法、反映和评价。检查组将干部职工测评情况和意见汇总，填入《文明单位现场检查验收报告》（见附件7）的综合评价之中。 三、了解创建情况：通过查看《文明单位电子化管理系统》和相关文件资料，了解本单位三年《创建规划》、年度《创建方案》制定和落实情况，查看本单位围绕“领导班子、职工队伍、金融业务”开展创建活动的情况，了解三年内本单位和干部职工争先创优所获荣誉的情况等。同时现场查看学习风气、干部职工精神面貌、工作秩序和工作环境、推广使用普通话情况、办公自动化使用情况、文明规范用语、内部管理、创建氛围等情况。 四、核查金融业务情况：根据“一级管一级”的管理体制，检查组对创建单位的金融业务工作检查验收，主要依据上级业务部门的检查、考核结果进行检查核实，因此重点查看的材料如下：一是上级内审部门在2009-2011三年中下达的《内审工作通报》和本单位的《整改报告》。二是各业务部门实施业务检查后的《检查情况通报》。三是2009-2011年度上级各业务部门开展综合业务竞赛和单项业务竞赛的《业务竞赛情况通报》。四是2009-2011三年中在上级“综合目标管理考核”中的排名和成绩。 五、访问相关部门：一是听取当综合办、计生委和610办对被查单位的意见；二是向当地金融机构发出《征求金融机构意见函》（见表3）。上述两项内容结果，均填入《申报分行级文明单位现场检查验收报告》（表6）的综合评价之中。 六、汇总创建情况：检查组一是根据XX转发的《2009-2011年度分行级文明单位量化考核标准》进行量化考核打分；二是根据创建单位提供的《申报单位自查评分表》（表4），全面核实本单位集体和个人三年来在争先创优中的获誉情况，汇总《文明单位现场检查考核情况汇总表》（表5）。 第三步、由检查组综合现场检查验收情况写出《现场检查报告》，上报XX文明单位领导小组。 通过检查验收和分析评估，写出反映情况准确、客观、公正，能够体现创建单位特点、成绩以及存在具体问题的《文明单位现场检查验收报告》，以此作为“XX文明单位建设领导小组”进行评审的主要依据。 检查组作为XX文明单位建设领导小组的临时派出机构，承担着对文明单位检查验收的责任，要严格遵守有关工作纪律，认真负责。其形成的《文明单位现场检查验收报告》(见表6)和“表2－5”的内容都将存档备查，今后一旦发现问题，检查小组要承担检查失察的责任。 附表格1－6： 1、申报中支级文明单位现场检查通知书 2.上级各业务部门《检查通报》指出的存在问题统计表 3.征求金融机