锅炉质保体系内部审核检查表.doc

锅炉质保体系内部审核检查表 被审核部门：公司经理层 编号：201201 审核员 李志鹏 杨树波 审核时间 2012.11.1 受审核部门代表 高改生 标准条款 检查内容 检查记录 判定 符合 不符合 质量体系 1．请总经理简单谈谈公司建立质量体系的目的是什么? 2．请总经理简单活动的过程及不同阶段的工作情况。 3．质量体系文件分几个层次?大致都包括什么内容? 4．请总经理谈谈，为使公司质量体系正常运作，本公司建立了哪几个大的服务提供过程？ ．公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？ 宣贯动员大会、任命体系人员、编制体系文件、试运行、开展内审活动。 文件分三个层次，第一层为质量手册（包括质量方针和质量目标），第二层次为程序文件（包括管理规定），第三层次为工艺文件、作业指导书等支持性工作文件和记录表格。 公司制定了质量手册、程序文件、管理规定、技术标准等文件来控制以上过程，以确保体系其有效运行。 本公司无损检测、理化、热处理、封头压制实行外包。按相应控制程序进行控制。 √ 管理承诺 总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并持续改进其有效性。为了证明你已经实践了自己承诺，能否提供以下证据？ 1.是否已向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性？在什么时间，什么地点，用什么方式传达过？能否提供记录？ 2.是否制定了公司的质量方针和质量目标？ 3.是否进行了管理评审工作？ 4.总经理为使公司质量管理体系有效运行，是否确定了资源的需求并提供了充分的资源？ 月。 如生产上所需的设备（数控切割机床、自动埋弧焊机等）。 √ 质量方针 1．请总经理详细谈谈公司质量方针的内涵。 ．质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包括了持续改进质量管理体系有效性的承诺？ ．总经理通过什么方式宣传公司的质量方针，使全体员工都理解和熟悉公司的质量方针？ 2．是 3.主要通过下发文件、培训学习的形式宣传公司的质量方针，公司全体员工基本都理解和熟悉了公司的质量方针。 √ 质量目标 1．质量目标的制定是否依据质量方针的总体原则来制定? ．质量目标是否已分解到公司各有关职能部门，在各部门建立质量目标？ 2.根据公司总的质量目标，各部门均建立了相应的分目标 √ 职责和权限 1．各部门的职责和权限是什么？ ．各部门的各岗位是否规定了其职责和权限？ ．请总经理谈谈您本人的主要职责和权限是什么？的主要职责和权限是什么？ 各部门的各岗位也制定了岗位职责。 对总经理、质保工程师的主要职责回答符合《质量手册》中的规定。 √ 内部沟通 1.请问总经理在各部门、各人员之间是否建立了与质量体系有关的各种信息的沟通渠道？采用什么方式和什么手段达到沟通和理解？ 管理评审 1.请问总经理公司进行管理评审的目的是什么?谁主持管理评审工作?评审的时间间隔规定是多长时间? 2．请谈谈公司的管理评审工作按什么程序进行？ 3．管理评审的依据（输入）是什么？输出是什么？ 4．管理评审有关记录由谁保管？保存时间为多长？到期后如何处理？ 5年，到期后交办公室统一销毁。 资源提供 1．公司应确定资源需求并提供充分的资源。总经理是如何确定资源的需求？提供了什么资源？（包括物质资源和人力资源和财力资源）。 √ 内部审核 请问质保师 1.公司进行内部审核的目的是什么?多久做一次内审？ 2.进行内部审核的依据是什么? .实施内部审核的程序是什么?是否任命了内审组长和内审组？ .对内审员有何要求?如何保证内部审核的公正性、客观性？ .对不合格报告的编写有什么要求? 内审的依据是：质检总局第22令；公司的质量体系文件；本公司适用的法律法规；各种合同和顾客投诉。 4. 要求内审员不能审核自己部门的工作，以保证客观性和公正性。 5. 对不符合报告的编写要求有不符合事实描述、有纠正措施、有执行情况，有验证情况。并有相应的签字确认。 √ 锅炉质保体系内部审核检查表 被审核部门：生产部 编号：201202 审核员 李志鹏 杨树波 审核时间 2012.11.1 受审核单位代表 孙维驰 标准条款号 检查内容 检查记录 判定 符合 不符合 文件控制 1．请提供本部门的《受控文件清单》，从中抽查三份具体代表性的文件查阅：文件的受控状态、标识及审批情况，是否有分发号、文